| |
|
|
| |
|
|
 Налог на доходы
16.05.2017 10:15:30
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли сделала.
Оргнизация РФ оказала инжиниринговые услуги для РБ. Организация РБ сделала 100% предоплату в размере 150 000 руб.РФ. ( 4860 руб.Рб).
Подали декларацию по налогу на доходы, оплатили налог. Проводки такие:
90,10-68,3,2 -начислен налог (4860*15%= 729 руб), отнесли на неуч.
68,3,2-51 - оплачен налог. Правильно ли сделали? Сейчас россияне прислали справку об избеж.двойного налогообложения. Передали ее в налоговую. Сдали уточненную декларацию. Какая будет проводка по возврату денег? Спасибо, что то я запуталась..
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Лёля
16.05.2017 10:23:08
|
|
|
Нет, вы сделали не правильно. Налог надо было удержать у нереза, а не относить на неучитываемые.
Т.е. россиянину вы платите
60-52 150 000 росс.руб.-22500 росс.руб. (НД ИЮЛ) = 127500
росс.руб.
60-68 4860 бел.руб. - начислили налог
68-51 4860 перечислили налог
Получили справку:
60-68 4860 - сторно
60-52 22500 - доплатили россиянину
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 10:24:57
|
|
|
на тот момент когда оплачивали, мы не знали что в данном случае возникнет налог на доходы, и сделали 100 % предоплату...
Беларусь
|
|
|
|
SW
16.05.2017 10:30:38
|
|
|
все равно надо было делать так, как Леля написала, т.е. оставить должником россиянина. Мы не имеем право платить налог за нерезидента. Потом после истечения периода можно списать как обычную кредиторку.
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 10:36:51
|
|
|
Может есть еще какой то вариант, а то что уже не понимаю как исправлять..
Беларусь
|
|
|
|
SW
16.05.2017 10:40:10
|
|
|
в каком году это было?
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
16.05.2017 10:43:20
|
|
|
Да никак уже не исправите. Подавайте уточненную декларацию, налог зачитывайте в другие налоги. И надейтесь, что не найдут. Если найдут, то будет штраф за неудержание.
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 10:53:59
|
|
|
Это было в 2017 в 10.02.17- оплатили, и акт закрылся 03.03.17
Беларусь
|
|
|
|
SW
16.05.2017 11:07:37
|
|
|
поменяйте проводки, там только налог на прибыль из-за переоценки кредиторки изменится. И все будет ОК.
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 11:09:20
|
|
|
SW 16.05.2017 11:07:37
Могли бы на проводках расписать, а то что то я уже переживаю..
у меня был по прибыли убыток за первый квартал
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 12:47:37
|
|
|
90,10-68,3,2 вот эту проводку изменить на 60.11 - 68.3.2. правильно поняла?
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
16.05.2017 13:33:23
|
|
|
90,10-68,3,2 вот эту проводку изменить на 60.11 - 68.3.2.
____________
И откуда у вас возьмется дебиторка россиянина? Он вам ничего не должен. Еще появятся курсовые, которые повлияют на налог на прибыль. Косяков будет еще больше. Не придумывайте.
Вы уже не удержали и это уже не исправить. Хорошо хоть заплатили и декларацию подали.
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 13:34:40
|
|
|
Налог тогда не возвращать??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2017 13:40:27
|
|
|
у меня такая же ситуация. Оплату повесила просто на 68 счет. А когда сделала возврат по декларации просто перебросила с доходов на НДС зачетом. и все.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
16.05.2017 13:42:55
|
|
|
Возвращайте налог. Вы же декларацию подали, теперь у вас есть справка, подаете уточненную и возвращаете налог из бюджета. Делаете свою проводку 90.10-68 сторно.
Беларусь
|
|
|
|
Налог на доходы
16.05.2017 13:44:08
|
|
|
«Анонимно» 16.05.2017 13:40:27
т.е вы вернули налог уплаченный и оставили на 68, и сами просто сделали зачет? так не будет же сходится остаток по НДС.. или я не так что то понимаю??
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»