| |
|
|
| |
|
|
 Без НДС
05.06.2017 16:48:07
|
|
|
помогите посчитать вычеты по НДС -начинаем пользоваться льготой для продукции изгот. инвалидами.
За 2017 год вся реализация - 314400 руб.(100%) в том числе реализация без ндс - 6524 руб. это 2,075084%
все вычеты - 46700 руб.
вычеты приходящиеся на реализ. без НДС - 2,075084% - 970 руб.
Таким образом НДС к доплате 970 руб. а налог на прибыль уменьшится на 18% от этих 970 рублей? все верно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2017 19:35:02
|
|
|
нет, не правильно.
ндс к оплате - это то, что у вас по счету 90.2, т.е. тот ндс ,который вы выставляете при реализации своим покупателям.
исходя из ваших цифр. он должен быть (314400-6524)/120*20=51312руб (если весь ндс у вас под 20%).
ваши вычеты - это то, что вы покупали и то, что вам выставили по ЭСЧФ. искать его нужно на счете 18. Допустим, что это 46700руб.
Так вот можете уменьшить свой платеж по ндс, а именно вместо 51312руб в налоговую вы платите 51312-46700=4612руб.
вот вам и льгота - просто недоплачиваете в имнс. прибыль к ндс никакого отношения не имеет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.06.2017 9:22:45
|
|
|
так а все вычеты разве не надо уменьшать на некую расчетную величину пропорционально выручке без НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.06.2017 9:30:05
|
|
|
так а все вычеты разве не надо уменьшать на некую расчетную величину пропорционально выручке без НДС?
-надо , 970 руб. отнести на затарты проводкой Д44 К18/2 и поуправлять вычетами
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.06.2017 10:00:00
|
|
|
ну так тогда моя льгота это: начислен НДС «меньше» за счет льготы на 1304 руб. Но при этом уменьшены вычеты на 970 руб. - т.е. фактически НДС уменьшается на 335 руб. (1304-970) И прибыль уменьшается на 970*0,18 = 175 руб. Всего экономия на налогах 510 руб. так же получится в итоге?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»