| |
|
|
| |
|
|
 Ludok
16.06.2017 10:53:37
|
|
|
Добро утро, уважаемые.
Во втором квартале будет большой приход товара, а отгрузка планируется в третьем. Соответственно, входящего НДС будет больше, чем исходящего. К уплате не будет НДС, а даже с минусом.
Никогда не сталкивалась с такой ситуацией.
Подскажите, пожалуйста, натолкните, какие в этом есть нюансы? Где, что почитать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валентина
16.06.2017 10:57:51
|
|
|
Вычеты возьмете в пределах реализации (если нет ставки ндс 0%), т.е. НДС к уплате будет 0, а потом в 3 квартале возьмете свои вычеты в полном объеме.В декларации покажете справочно, что у Вас остались вычеты, больше чем начислено по реализации. Ничего смертельного нет в этой ситуации.
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
16.06.2017 11:14:08
|
|
|
В декларации покажете справочно, что у Вас остались вычеты, больше чем начислено по реализации. Ничего смертельного нет в этой ситуации.
__________________________________________________.. _____________
Если не сложно, подскажите, в какой строке отражается такой НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.06.2017 11:21:11
|
|
|
стр.11 раздел 4
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
16.06.2017 11:22:30
|
|
|
П.1 раздел 4 другие сведения (справочно). И еще уточните про п.11 там же.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.06.2017 11:22:59
|
|
|
.. и в ЭСЧФ поуправляйте вычетами
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
16.06.2017 11:29:24
|
|
|
В п.1, как мне говорила ИМНС, показываю тот НДС, который взят к зачету во 2 квартале.
Про ЭСЧФ - во всех входящих ЭСЧФ я всегда управляю вычетами и все суммы беру к зачету, так как обычно входящего меньше чем исходящего.
А тут - мне ЭСЧФ на этот большой приход, нужно разбить на две части в управлении вычетами? Часть взять сейчас, а часть в 3 квартале?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»