Коллеги, подскажите пожалуйста, такого за мою практику еще не было, может кто из вас сталкивался? Специалисты поехали на выставку в другой город, им выплатили командировочные. Они вернулись и привезли кучу чеков из магазинов, объяснив,это тем что кормили делегации , которые посещали их на выставке.Чеки от 06-08 июня, сегодня 23 июня, у нас на балансе есть столовая, предлагают провести через нее, но как списать на расход, по какому документу? Как бухгалтерии обосновать свой отказ в этом абсурде, или мы не правы? Помогите, пожалуйста советом! Заранее всем спасибо!
1. Должен быть приказ на это. 2. Они обязаны подробный отчет составить, типа кого и когда. чем кормили и главное причина. Тогда можно провести как представительские. Почитайте про представительские, вам станет все понятно.
Беларусь
Рулон Обоев23.06.2017 9:48:38
Обычные представительские. Программа, смета, отчет. Ну и чтобы без бухла.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»