| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
02.07.2017 17:58:55
|
|
|
как исправить ЭСФЧ (РФ) за 1 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
03.07.2017 20:46:16
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 8:43:47
|
|
|
почитать немного всякой нормативки и бухбая
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 9:08:34
|
|
|
читала и я. именно РФ если только новый выставлять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 10:44:20
|
|
|
и мне актуально
Беларусь
|
|
|
|
Olik
04.07.2017 10:46:31
|
|
|
вы бы свою проблему детальнее озвучили, тогда бы и подсказали чего путного
Вы накосячили в своем статусе? Вместо «Покупателя» указали «Покупатель объектов у иностранной организации»?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 10:57:45
|
|
|
да! указано «покупатель у иностранной организации»!
Беларусь
|
|
|
|
Olik
04.07.2017 11:16:13
|
|
|
да! указано «покупатель у иностранной организации»!
______________________________________
Организация в установленный срок уплатила НДС при ввозе товаров из России в апреле 2017 года и направила ЭСЧФ на Портал 19 мая. Этот НДС она приняла к вычету и отразила в декларации по НДС за январь-апрель, поданной 22 мая (т.к. 20 мая - выходной). На следующий день было обнаружено, что в ЭСЧФ ошибочно выбран статус получателя: «Покупатель объектов у иностранной организации» вместо «Покупатель». Может быть принят к вычету ввозной НДС в апреле 2017 в данной ситуации? Как корректно исправить ЭСЧФ?
Отвечает Еськова Светлана Владимировна
При использовании таких статусов камеральный контроль покажет отклонение по строке 13 «Налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате при приобретении объектов у иностранных организаций» декларации по НДС.
Вычет за апрель возможен, если информация в ЭСЧФ позволяет идентифицировать создание этого ЭСЧФ в рамках операции, связанной с ввозом товаров с территории Российской Федерации и определением суммы ввозного НДС. Например, присутствует информация о реквизитах заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, проставлен признак в разделе 6 «Ввозной НДС», а также данное подтверждается пояснениями плательщика.
Для исключения расхождений по данным камерального контроля необходимо исправить статус получателя в ЭСЧФ. Сделать это можно, только аннулировав направленный на Портал ЭСЧФ. При аннулировании необходимо выбрать дату аннулирования, равную дате совершения операции исходного ЭСЧФ. Затем необходимо выставить «новый» исходный ЭСЧФ с правильными статусами по правилам п.42 Инструкции №15. В строке 3 необходимо указать дату наступления права на вычет, равную последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в рассматриваемой ситуации это 30 апреля 2017 года, - и управлять вычетами плательщику в отношении этого ЭСЧФ после направления его на Портал не требуется. Рекомендуем также в строке 31 «Дополнительные сведения» ЭСЧФ указать информацию о ранее выставленном по данной операции ЭСЧФ с указанием его номера.
Весь материал конференции читать здесь
http://www.nalog.gov.by/ru/confer/view/aktualnye-voprosy-primenenija-nds-i-elektronnyx-schetov-faktur-26494/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 11:27:55
|
|
|
Olik, огромнейшее спасибо!!!!
Беларусь
|
|
|
|
"АНОНИМНО"
04.07.2017 11:30:34
|
|
|
У меня так сняли с вычетов НДС за 1 квартал, хотя сделала пояснения, новые ЭСЧФ были выставлены, раз новые эсчф выставлены после подачи декларации, значит нет права на вычет, вот что теперь делать, на конференции одно, в своей имнс другое?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 11:42:44
|
|
|
У меня так сняли с вычетов НДС за 1 квартал, хотя сделала пояснения, новые ЭСЧФ были выставлены, раз новые эсчф выставлены после подачи декларации, значит нет права на вычет, вот что теперь делать, на конференции одно, в своей имнс другое?
____________________
НИЧЕГО СЕБЕ! Так вы же выставили, но с ошибкоЙ
Беларусь
|
|
|
|
Olik
04.07.2017 11:43:07
|
|
|
вот что теперь делать, на конференции одно, в своей имнс другое?
______________________
снимали по началу очень активно вычеты, но пошли жалобы от плательщиков в письменном виде, поэтому спустили указивку из-за такой ошибки не снимать. Но если вы согласитесь с позицией инспектора, чтоб она сняла, то она с удовольствием снимет
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
04.07.2017 12:01:08
|
|
|
вот что теперь делать, на конференции одно, в своей имнс другое?
______________________
снимали по началу очень активно вычеты, но пошли жалобы от плательщиков в письменном виде, поэтому спустили указивку из-за такой ошибки не снимать. Но если вы согласитесь с позицией инспектора, чтоб она сняла, то она с удовольствием снимет
_______________
Я в течение 10 дней, данных для пояснения, ежедневно вела переговоры с имнс, то отдел консультаций к инспектору отправляет, то инспектор в консультацию, написала обращение в областную, все одно - нет права на вычет, думали с директором ничего не платить, пусть бы снимали сами, но побоялись ареста счета и протокола, надо было все-таки стоять на своем
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»