| |
|
|
| |
|
|
 Валя
04.07.2017 10:29:33
|
|
|
Как поступают в такой ситуации:
Мы сделали предоплату в РФ по двум спецификациям, но так случилось, что товара получили меньше, часть из одной спецификации, часть со второй. Когда будем делать заявление об уплате косвенных налогов ТН (ТОРГ-12) там нигде не проходит и в налоговую мы скан накладной не высылаем. Получается, если НДС начислять по спецификациям, то налога получится больше, чем начислить с фактически полученного товара. Как быть? Остаток товара получим в другом налоговом периоде.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Serwik
04.07.2017 10:48:56
|
|
|
Нескромный вопрос -- а «зарплатные» налоги вы считаете от прописанных в штатном окладов или от фактически начисленной з/п с учетом прогулов, б/л и премий?
Налоги вы начисляете от фактически совершенных операций (ТН). Когда получите остаток, тогда с него и начислите.
Только контролируйте сроки завершения внешнеторговых операций, раз предоплату за рубеж отправили.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
04.07.2017 10:56:22
|
|
|
Так мне что заявление совсем не делать на эту полученную часть?
Беларусь
|
|
|
|
Serwik
04.07.2017 12:00:04
|
|
|
Заявление делаете на то, что получили.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
04.07.2017 13:55:46
|
|
|
Serwik 04.07.2017 12:00:04
Заявление делаете на то, что получили.==================
Тогда нужно будет к пакету документов прикладывать и ТН?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 19:47:44
|
|
|
А счет-фактуры у вас тоже нет? И CMR??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2017 19:53:39
|
|
|
ох Валя.... стесняюсь спросить, а раньше Вы ТН не прикладывали???? интересно а каким образом Вы вообще заявление регистрировали???
А по поводу :
«»Анонимно« 04.07.2017 19:47:44
А счет-фактуры у вас тоже нет? И CMR??»
то CMR как и счет-фактуры реально может не быть. например,если груз доставлен почтой, жд и т.д. (CMRне составляется) ,а счет-фактура не выписывается, если контрагент не является плательщиком НДС или же вместо ТН и счета выписывается один документ (универсальный передаточный документ) который заменяет собой и ТН и счет-фактуру
Беларусь
|
|
|
|
у
05.07.2017 0:21:06
|
|
|
Если я правильно поняла, то тн и факт.поступление не совпадает.
Тогда у вас два варианта: писать претензии со всеми вытекающими либо верить своему поставщику и отчитаться авансом наперед)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2017 6:42:55
|
|
|
ох Валя.... стесняюсь спросить, а раньше Вы ТН не прикладывали???? интересно а каким образом Вы вообще заявление регистрировали???
А по поводу :
«»Анонимно« 04.07.2017 19:47:44
А счет-фактуры у вас тоже нет? И CMR??»
то CMR как и счет-фактуры реально может не быть. например,если груз доставлен почтой, жд и т.д. (CMRне составляется) ,а счет-фактура не выписывается, если контрагент не является плательщиком НДС или же вместо ТН и счета выписывается один документ (универсальный передаточный документ) который заменяет собой и ТН и счет-фактуру
_____
я это все прекрасно знаю.
удивляет,то если автор не предоставляет ТН, то у него по крайней мере, должен быть какой-то документ,подтверждающий факт поставки, который он должен предоставить в нлоговую. поэтому и спросила про наличие счет-фактуры и CMR. УПД заменяет ТН и сф, а в вопросе идет речь о наличии у автора ТН
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»