| |
|
|
| |
|
|
 НДС
18.07.2017 14:40:22
|
|
|
Подскажите пожалуйста заполняю декларацию по НДС по операциям по ставке 20% налоговая база 40 руб и сумму НДС считает 6,67, но надо 6,68, как правильно сделать поставить в налоговую базу 40,08 чтобы вышло 6,68?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валентина
18.07.2017 14:41:46
|
|
|
стр.11 отклонение указать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 15:13:15
|
|
|
А расскажите мне, пожалуйста, поподробнее про стр.11. В прошлом периоде я разницу между НДС, начисленным в декларации и сформированным ЭСЧФ ставила в нее. А сейчас что-то задумалась - я ведь занижаю сумму НДС (у меня по ЭСЧФ получается чуть ниже). Это правильно или я что-то не так поняла-сделала?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
18.07.2017 15:18:50
|
|
|
Вы как словно в танке, в стр.1 ставите свою выручку 40,00 программа считает ндс сама 20/120 получается 6,67.У вас в ЭСЧФ 6,68.Значит в стр.11 ставите +0,01.Это все в разделе 1. Никакую базу корректировать не надо, она же тоже проверяется по ЭСЧФ.потом будет писать письма объяснения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 15:27:17
|
|
|
А если я не Автор и у меня получается -0,27 рублей? Плюсик-то ладно, а тут уменьшение....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 15:37:01
|
|
|
Валентина 18.07.2017 15:18:50
а в прибыли эту цифру надо проводить через 90 счет?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
18.07.2017 15:50:04
|
|
|
Эту сумму НЕ НАДО проводить через 90 счет , у Вас в учете должно быть как в ЭСЧФ.Это только для декларации по НДС, чтобы сравнять суммы с ЭСЧФ.
Про -0,27 .Делаем тоже самое, в гр.11 ставим с минусом, было письмо из ИМНС, там плюс или минус.Главное чтобы по разделу 1 выйти на сумму НДС, указ.В ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 15:51:14
|
|
|
Валентина 18.07.2017 15:50:04
т.е получается если ндс в учете не равен ндс в эсчф тогда делаем через 90?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
18.07.2017 15:52:43
|
|
|
Кто еще не знает, письмо ИМНС от 15.12.2016 г. № 2-1-10/02408 о математическом округлении при предъявлении и исчислении сумм НДС.Там написано, что в гр.11 может быть положительное либо отрицательное значение.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
18.07.2017 15:54:40
|
|
|
Анонимно, почему у ВАС в учете не равно ЭСЧФ.Срочно проверить и найти ошибку, Вы же на портал с накладных туда переносите данные о НДС. Проверить с порталом суммы НДС через мониторинг сделок и найти, где расхождения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 15:57:12
|
|
|
Валентина 18.07.2017 15:54:40
спасибо, просто хочется понять когда используется 90 счет. т.к в разъяснениях при отклонениях написано его использование
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
18.07.2017 15:58:48
|
|
|
Счет 90 не нужно использовать, а то у Вас не пойдет потом НДС в учете с ЭСЧФ.Разъяснения про счет 90 некорректные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 16:00:01
|
|
|
Валентина 18.07.2017 15:58:48
спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 16:29:46
|
|
|
Спасибо, Валентина, и от меня. Письмо прошло мимо меня (к сожалению).
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»