| |
|
|
| |
|
|
 Наина
31.07.2017 14:28:04
|
|
|
налоговая в глухой обороне, прошу подсказки у вас
ежемесячно подаю декларации по ввозному НДС. за 06 месяц подала 10.07.17.
затем 20.07.17 подала квартальную декларацию НДС, естественно (как и раньше это делала) раздел по ввозному НДС не заполняла.
теперь идет расхождение именно по сумме ввозного ндс при камеральном контроле по ЭСЧФ
что-то поменялось, а я пропустила?
декларация по ввозному за июнь принята инспектором, а если смотреть список деклараций в личном кабинете, то её там нет, а только декла за 2 квартал
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:31:05
|
|
|
ЭСЧФ делали?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:32:07
|
|
|
как вариант: в основной декларации, поданной 20.07 поставили галочку на разделе 2 (ввозной НДС«) при этом его не заполняли и она обнулила Вашу ранее поданную декларацию.
Я делала так: 18.07 подала только часть 2 декларации (НДС по РФ), 20.07 подала только 1-ю часть (без 2-й части)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:33:10
|
|
|
Дополню: 2-я часть при этом была как месячный НДС, 1-я (основная) как квартальный НДС
Беларусь
|
|
|
|
Валя
31.07.2017 14:45:59
|
|
|
А чего вы так делаете странно? За июнь подается общая декларация с двумя НДСами. Я как-то спрашивала у своего инспектора про то как вы делаете, сначала ввозной НДС, потом НДС от реализации, она сказала, что так нельзя, за квартал подается общая декларация.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:48:13
|
|
|
Она аргументировала почему нельзя? )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:50:59
|
|
|
Валя 31.07.2017 14:45:59
как общая у вас же тогда вылезет опять ндс рф к оплате че два раза платить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:51:21
|
|
|
и мне в советской сказали не подавать раздельно, а посчитать все и прислать уже целиком обе части
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 14:53:52
|
|
|
что-то ничего не понимаю... например был импорт в апреле что для его оплаты не надо сдавать деклу? или сдавать но потом в квартальной отразить 2 часть ? а не вылезет так что ндс рф к оплате будет?второй раз...
Беларусь
|
|
|
|
Валя
31.07.2017 14:56:49
|
|
|
«Анонимно» 31.07.2017 14:50:59
Валя 31.07.2017 14:45:59
как общая у вас же тогда вылезет опять ндс рф к оплате че два раза платить? ****************************
Ничего второй раз не вылазит. За квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) сдаем общую декларацию по НДС, заполняем обе части. Отдельную декларацию по ввозному НДС за март, июнь, сентябрь, декабрь не сдаем.
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
31.07.2017 14:57:13
|
|
|
что-то ничего не понимаю... например был импорт в апреле что для его оплаты не надо сдавать деклу? или сдавать но потом в квартальной отразить 2 часть ? а не вылезет так что ндс рф к оплате будет?второй раз...
________________
декларацию подаете за каждый месяц, КРОМЕ последнего месяца квартала. За последний месяц квартала подаете декларацию сразу две части, в которой данные 1 части- квартальные, данные 2-ой части - за последний месяц квартала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 15:07:27
|
|
|
Валя 31.07.2017 14:56:49
Снеж 31.07.2017 14:57:13
спасибо большое
Беларусь
|
|
|
|
Наина
31.07.2017 16:35:57
|
|
|
Извиняюсь, что вопрос задала и пропала. Уже съездила в имнс. Ничего толком не сказали, сказали, что КК_24 формируется часто некорректно и не стоит на него обращать внимание (!!). Инспектор сказала что могу делать декларации как и делала, но я сейчас думаю, что чтобы не было этих нестыковок действительно лучше делать как сказали Валя и Снеж. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Наина
31.07.2017 16:46:16
|
|
|
и всё-таки меня такая ситуация очень не устраивает. Хочу чтобы КК у меня везде сходилось, а то потом получается мне надо будет всё время держать в уме сумму и помнить что с ней всё ок.
А было ли ещё у кого такое же: в КК за квартал в графе по данным ЭСЧФ сумма правильная, а в графу «по данным декларации» попали только январь-март, и + июнь. А апрель и май просто неучтены, как не было их..
и они ещё мне говорят - не обращайте внимания(((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 17:26:19
|
|
|
что то я не понимаю ваших схем - если сдали за июнь декларацию по ндс в которой заполнен только раздел 2 ввозной НДС а потом сдали ту же самую декларацию за 2 квартал уже и в ней заполнили только 1 раздел - разве так вообще можно? Это ж одна и та же декларация? или это две разных декларации?
Беларусь
|
|
|
|
Наина
31.07.2017 17:34:38
|
|
|
да, так можно. Именно отдельная подача отдельных частей декларации. До сих пор все было ок. И по всем декларациям всё ок. А вот камеральный контроль по порталу ЭСЧФ внес теперь неразбериху.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2017 18:55:59
|
|
|
Всегда подаю отдельно части 1 и 2. Все всегда сходится. Ничего не задваиваетчя и не обнуляется. Это косяк контроля просто.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»