| |
|
|
| |
|
|
 Декларация НДС
27.09.2017 13:11:49
|
|
|
подскажите пожалуйста, что то я видно недочитала..
подала декларацию по НДС за 2 квартал(раздел 4 справочно) так:
стр.1: 157=(здесь сидит весь ндс уплаченный (приобретенный)
стр.2: 13=(показала здесь ндс,который 90 дней завис с прошлого года)
стр.6: 28= отразила сумму ндс согл.уд веса,которая легла на затраты
стр.11 :11= отразила ндс (которой возьмется в след.налоговом периоде(60 дней имп.ндс-срок не наступил)
камеральный контроль выдает ошибку КК 26 и кк 27
вопрос: они что здесь не снимают строку 6?
тогда получается в строке 1 надо ставить не все суммы ндс(как она у них звучит) а только суммы ндс, которые пойдут к вычету
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
27.09.2017 16:51:58
|
|
|
понимаю что написала очень много цифр и понятно что никому не хочется это читать- но у меня вопрос собственно в стр 1 4-го раздела. мы же показываем все вычеты? правильно? а не за минусом тех, которые отнесены на затраты?
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2017 16:55:37
|
|
|
Отнесенная на затраты сумма налоговых вычетов, приходящаяся на освобождаемый оборот, включается в строки 6 и 6.1 раздела IV части I декларации, а также в строку 1 этого раздела (п. 2 и 3 ст. 106 НК, п. 17 Инструкции N 42).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.09.2017 17:33:26
|
|
|
прочитала я эту инструкцию- все я делаю верно- я в 1-й строке показываю все вычеты( и те которые потом легли на затраты тоже)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2017 17:37:52
|
|
|
Да, у них при камеральном контроле не снимается строка 6. Вы все делаете правильно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 9:56:47
|
|
|
Боже мой. спасибо вам добрый человек .а я полночи не сплю - все думаю какого фига вылазит этот камер контроль здесь.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»