| |
|
|
| |
|
|
 Валя
05.10.2017 10:20:57
|
|
|
Расскажите как правильно сделать.
Составила заявления на российский НДС, согласно заявлениям база для начисления НДС составила 110510,82 начисленный НДС составил 22102,17 рублей. Когда буду подавать декларацию по НДС, чтобы выйти на сумму НДС придется подкорректировать базу для НДС на 0,03 копейки, поставить не 110510,82, а 110510,85, тогда получится НДС 22102,17. ЭСЧФ сделаю на основании заявлений, база составит 110510,82 и вот получится, что база для начисления НДС в декларации не будет сходиться с базой в ЭСЧФ на эти 3 копейки. Когда сделаю КК (КК_24) вылезет разница в базе 0,03. НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ? КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:25:24
|
|
|
НИКТО НЕ проверяет базу российского НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:27:31
|
|
|
Когда делала в прошлом месяце КК, за август, была та же история, то пришло несоответствие КК_24 на 3 копейки. Так я не знаю как мне правильно сделать в этом месяце.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:28:47
|
|
|
Может можно в декларации не нажимать кнопку «Рассчитать», а руками просто поставить НДС и все?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:30:15
|
|
|
Я корректирую другим НДС - чтобы было - на +
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:31:54
|
|
|
«Анонимно» 05.10.2017 10:30:15
Я корректирую другим НДС - чтобы было - на + **************
Почему другим? Когда делаешь КК то выдает отдельно по российскому НДС и НДС от реализации. У вас и там и там идет несоответствие?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
05.10.2017 10:32:05
|
|
|
Давно пора сделать строку для отклонений, как в разделе 1.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:33:26
|
|
|
Может можно в декларации не нажимать кнопку «Рассчитать», а руками просто поставить НДС и все?
__________________________
У меня одна из инспекторов принимает такую декларацию с ошибкой. Говорит, что ей все равно, но в министерстве возникнут вопросы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:36:54
|
|
|
110510,82 начисленный НДС составил 22102,17
==
с чего это? НДС 1102,16 получается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:38:11
|
|
|
но в министерстве возникнут вопросы.
==
ага, на 3 копейки - пусть вбъются в стенку
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:39:53
|
|
|
«Анонимно» 05.10.2017 10:36:54
110510,82 начисленный НДС составил 22102,17
==
с чего это? НДС 1102,16 получается *****************
Как вы считаете?
110510,82 * 20/100 = 22102,16. Все правильно.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:41:33
|
|
|
Позвонила инспектору спросила, можно ли в декларации не корректировать базу, не нажимать «Рассчитать», а поставить вручную сумму НДС, сказала, что нет, отвернется декларация, не примется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 10:47:57
|
|
|
но в министерстве возникнут вопросы.
==
ага, на 3 копейки - пусть вбъются в стенку
________________________
не потому, что на 3 копейки, а потому что они-то давят на кнопку «рассчитать», и налог у них получается на копейку больше/меньше - все, файлы не сошлись)
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:58:30
|
|
|
Позвонила в налоговую, называется «Рабочая группа», там где проверяют наши ЭСЧФ и делают КК, сказали, что КК заканчивать 16-м пунктом (КК_16), все что после идет они не проверяют и не сверяют. Я спрашиваю: «А как же у меня КК_24 выдает за август расхождение в базе с декларацией на 3 копейки?» Она спросила мой УНП и ответила: «У меня по вам все чисто, никаких расхождений нет».
Я успокоилась.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
05.10.2017 10:59:04
|
|
|
«Анонимно» 05.10.2017 10:25:24
НИКТО НЕ проверяет базу российского НДС. ====================
Вы были правы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 13:03:32
|
|
|
НИКТО НЕ проверяет базу российского НДС.__
та шо вы говорите? все проверяют и кк вылазит очень даже по базе!!
Беларусь
|
|
|
|
Натала
05.10.2017 18:47:18
|
|
|
я все суммы НДС делаю одинаковыми - как в заявлении получился -такую же ставлю в декларацию путем корректировки базы и такую же вывожу по ЭСЧФ путем корректировки самой суммы НДС в одном из ЭСЧФ на эти копейки.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
06.10.2017 11:35:06
|
|
|
«Анонимно» 05.10.2017 13:03:32
НИКТО НЕ проверяет базу российского НДС.__
та шо вы говорите? все проверяют и кк вылазит очень даже по базе!!
В налоговой сказали, что после КК _16 они не делают камеральный контроль и не сверяют. Сказали, чтобы и мы не делали после КК_16.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 12:41:05
|
|
|
Валя скажите вы уже отправили деклу? и заявления? а то такая же ситуация и что делать не знаю
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 12:51:57
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 12:41:05
Валя скажите вы уже отправили деклу? и заявления? а то такая же ситуация и что делать не знаю ===================
Буду ЭСЧФ корректировать под декларацию, чтобы база была одинаковая, что в ЭСЧФ, что в декларации. В заявлениях естественно будет отличаться на копейки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 13:09:36
|
|
|
Буду ЭСЧФ корректировать под декларацию, чтобы база была одинаковая, что в ЭСЧФ, что в декларации. В заявлениях естественно будет отличаться на копейки.
Тогда у вас не пройдут заявления))). Они сверяют сумму НДС по декларации и по заявлению
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»