| |
|
|
| |
|
|
 Уточненная по НДС
02.11.2017 15:19:14
|
|
|
Добрый день! Вчера была выявлена ошибка в декларации по НДС, поданной за 2 квартал. За 3-й квартал соответственно декларация уже подана.
К примеру: 1. Реализация нарастающим подана за 3 (Три) квартала 20.000, а должна быть с учетом ошибки во 2-м квартале 19.000
2. Вычеты 15500, а должны быть 15000
Как сделать уточненную? Что писать в строках 14, 15, 16, разделе 5 и т.д.
Заранее большое спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 15:28:58
|
|
|
ну если хотите сделать все по правильному, то подаете уточненную за 3 квартал и ИТОГОВЫМИ правильными суммами, а в табличке пишите +/- в июне, что у вас там получалась во втором квартале. Но чаще всего на эту табличук все забивают))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 15:32:02
|
|
|
хм.... так и было сделано, а от инспектора пометка что принято с ошибкой и текст «пересчитайте строку 14» (((
Спасибо за ответ!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 15:35:10
|
|
|
значит смотрите, что у вами выставлено по реализации на портале. может надо какую эсчф перевыставить или аннулировать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 15:38:58
|
|
|
так вот как раз таки с порталом новая цифра и сходится... Старая реализация была завышена на 1000. Ладно, надо дозвониться инспектору и узнать, что ж там таки не так сделано))
Спасибо большое за внимание!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 15:40:29
|
|
|
отпишитесь потом, интересно , чтож у вас не так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2017 16:14:59
|
|
|
Дозвонилась.
Ответ банален: из-за того что корректировали налоговую базу к уменьшению ( что не выгодно государству;) ) система автоматом показала ошибку)))
Попросили прислать её заново и все примут без ошибок.
А я голову сломала, что ж не так то )
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»