| |
|
|
| |
|
|
 ошибки прошлых
27.11.2017 15:26:14
|
|
|
подскажите пожалуйста- такая ситуация при сверке с контрагентом выяснилось что за 2015 год был оприходован от них товар и ошибочно поставлен на учет как без ндс.соответственно выявлена разница с ними ровно на сумму ндс.
далее внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
27.11.2017 15:28:06
|
|
|
получается если бы не ндс, исправили бы : д84 к 60 - 4 руб.а так получается надо теперь отследить реализацию этого товара , т к он пошел в продажу без ндс, и доначислить ндс и соответственно переподать декларацию по НДС за 2015г
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 15:28:54
|
|
|
но еще раз повторюсь цена вопроса- 4 руб. может можно закрыть как д84 к 60 - 4 руб. и не мучаться?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 15:29:43
|
|
|
так а куда этот НДС пошел или висел как долг?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 15:30:23
|
|
|
90/10 не участв. 60 и не мучайтесь .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 15:32:44
|
|
|
Подскажите, если ситуация обратная, выручку Покупателю отразили больше, чем по ТТН. Какие проводки?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 15:54:26
|
|
|
так а куда этот НДС пошел или висел как долг?__
никуда он не пошел...
надо было отразить д41 к 60 -900 000
следовало д41 к 60 900 000 д18 к 60 180 000
на 180 000 у поставщика по акту сверки больше чем у нас
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 15:57:24
|
|
|
так а куда этот НДС пошел или висел как долг?__
никуда он не пошел...
неправильно написала:
отражено в учете :д41 к 60 -900 000
следовало д41 к 60 900 000 д18 к 60 40000 (товар в одной накладной как ндс-ный так и без-ндсный)
на 40 000 у поставщика по акту сверки больше чем у нас это в старых деньгах. в новых на 4 руб разница
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 15:58:59
|
|
|
90/10 не участв. 60 и не мучайтесь .__
вот тоже склоняюсь отнести на д84 к 60 и не мучаться - так как посчитала налог на приб к доплате 0,82 коп. ндс к доплате 0,09 коп..
Беларусь
|
|
|
|
Ёжик
27.11.2017 16:05:08
|
|
|
если у вас ОСН- как в продажу без НДС пошел?
Дт 41 Кт 60 на 900 000 вы сделали.
Продали Дт 90,4 Кт 41 с/с 900 000
Следовало Дт 41 Кт 60 на 900 000
Дт 18 Кт 60 на 400 000 (почему 400 000 не понятно, 900 000*20% получается 180 000)
Но от этого же себестоимость не меняется. При реализации ни ваша прибыль ни НДС не меняются. Потеряли вычет- и все. Откуда какие доплаты по налогам у вас?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 16:10:15
|
|
|
Ёжик 27.11.2017 16:05:08
--------------
Автора внимательно читайте!!! 40 000, а не 400 000 это во-первых, во-вторых автор написал, что товар по накладной частично с НДС, а частично без НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 16:11:45
|
|
|
единственное, получается автор, вы незаконно продавали товар без ндс?
Беларусь
|
|
|
|
к предыдущему
27.11.2017 16:12:41
|
|
|
ну т.е. без оснований
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 16:25:32
|
|
|
единственное, получается автор, вы незаконно продавали товар без ндс?___
получается- да.. вот этот момент меня и смущает
Беларусь
|
|
|
|
Ёжик
27.11.2017 16:33:30
|
|
|
Приход даже без НДС- это не основание для реализации товара без НДС. Это только вопрос вычетов, если Вы на ОСН.
С какого перепуга продавали без НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Ёжик
27.11.2017 16:36:53
|
|
|
«Анонимно» 27.11.2017 16:10:15
40 или 400 сути не меняет. Не понятно, почему реализация без НДС.
На мой взглд- надо уровнять взаиморасчеты по товару
Дт 84 Кт 60 на сумму НДСа потерянного.
И потом сделать доначисление НДС по реализации этого товара.
Подать уточненные.
Прибыль я бы не трогала- она к уменьшению за счет НДС будет. Меньше- не больше. Не наказуемо. Но при желании- можно и прибыль пересчитать. Подать уточненки.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 16:38:37
|
|
|
почему за столько лет ни у кого не вылезло сомнений-они просто сверки не проводили вообще. а я новый бухгалтер( ну т.е период не мой)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.11.2017 16:39:47
|
|
|
ежик там товар такой- что он иногда с ндс, иногда без (смотря каким кодом его растаммаживали)..мед назначения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.11.2017 17:06:33
|
|
|
кто полезет в эти дебри и будет перепроверять формирование цен? Доплатить 4 рубля и забыть.
Беларусь
|
|
|
|
Ёжик
27.11.2017 17:07:17
|
|
|
ну если сами растамаживали- есть основание реализации без НДС.
А если бел поставщик? и с НДС пришел? Нет основания реализации без НДС. Стоит сделать как я написала ниже.
Но... Т.к. период не ваш- можете отрегулировать своим периодом взаиморасчеты и не мучаться.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»