| |
|
|
| |
|
|
 раздел 4 НДС
18.01.2018 13:56:30
|
|
|
у меня тут озарение насчет заполнения справочных сведений по НДС. Может, все так делают, одна я клювом щелкаю.
Стр. 1 - отражаем все вычеты 2017 года, в т.ч. те, по которым не наступило 60 дней. Вычеты 2016 года не отражаем .
Стр. 2 -вычеты прошлого года, в т.ч. те, по которым 60 дней наступило в 1 квартале 2017.
Стр. 11 - вычеты 2017, 60 дней по которым наступит в 2018,
***
если так заполнить, сойдется камеральный контроль КК26 (Стр.1 ч.4 + стр.2 ч.4 - стр. 15 ч.1)
***
Что думаете насчет моего «гениального» озарения?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2018 14:02:40
|
|
|
те, по которым не наступило 60 дней
_______________
это еще не вычеты, это просто ндс, который вы заплатили на таможне. он станет вычетом через 60 дней при условии подачи эсчф и управления вычетами
вычеты прошлого года
__________________
как-то поздновато вы про прошлый год спрашиваете. это то, что годилось к вычету в прошлом году, но не было взято в зачет по какой-либо причине. прошлогодний ндс, 60 дней по которому истекло в этом году, к вычетам прошлого года никакого отношения не имеет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2018 14:02:46
|
|
|
не сойдется, в стр.1 НЕ включаются по котор.60 дней не наступило, там сверка с КК , в котоырй они не входят
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2018 14:08:49
|
|
|
А вы формируете кк26? Он у меня никогда не шёл. Сегодня в очередной раз стала ломать голову над заполнением раздела 4 (раньше заполняла, как вы пишете) и поняла, что он сойдется только описанным мной способом. Правда, кк1 не учла...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2018 14:09:21
|
|
|
Не кк1, а контроль по строке 1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2018 14:11:21
|
|
|
Это ещё не вычеты
++++
Вообще-то, вычеты ;) «отложенные налоговые вычеты»
Беларусь
|
|
|
|
lubu
18.01.2018 15:31:02
|
|
|
стр 1 - вычеты текущего года, в пределах начисленного НДС, в т.ч. НДС таможенный, которые вы уже можете брать к вычету
стр 2 - если у вас был таможенный ндс 2016, который в 2016 не попал из-за отсрочки, то в 1 кв 2017 года это строка уже будет пустая, этот НДС переходит в строку 1.3
стр. 11.2 - ндс таможенный, который пойдет в зачет в следующем отчетном периоде
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
18.01.2018 15:37:55
|
|
|
lubu 18.01.2018 15:31:02
стр 1 - вычеты текущего года, НЕ в пределах начисленного НДС, а ВСЕ ваши покупки
Беларусь
|
|
|
|
lubu
18.01.2018 15:43:00
|
|
|
возможно я неправильно поняла, но сайта МНС:
11.3. -суммы НДС по остальным объектам (строка 11 - строка 11.1 - строка 11.2)
Строка введена с 01.01.2017
Суммы НДС, не принятые к вычету на конец каждого отчетного периода по остальным объектам (товарам, работам, услугам, имущественным правам) в связи с тем, что сумма налоговых вычетов за истекший отчетный период превышает сумму НДС, исчисленного по реализации
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2018 15:47:06
|
|
|
lubu, именно так я и делала, пока глаза не увидели КК26.
Вы его смотрели? он у вас идет?
чтобы он пошел, нужно выполнение следующего правила (там русским по белому написано)
стр.11 разд.4 = стр.1 р.4 + стр.2 разд.4 -стр.15 разд.2
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2018 15:49:03
|
|
|
продолжаю.
но если соблюсти КК26, то не пойдет КК15.
Или у меня уже ум за разум
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»