| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
20.01.2018 10:55:30
|
|
|
Помогите! Горю!
При сверке расчетов выяснилось, что одному заказчику еще в мае выставили 2 акта оказанных услуг -- сразу с неправильным количеством, а потом -- и с правильным (менеджер не предупредил). Заказчик подписал оба акта, но у себя в учете провел только правильный.
По итогам сверки приняли решение признать его правоту и убрать лишний акт, по акту сверки.
Но -- по обоим актам выставлены ЭСЧФ. Маем. И соотв, выручка включена в декларации за 2 и 3 квартал.
Как убрать «лишний» ЭСЧФ? Аннулировать? Или подать исправленный с 0 ?
Если аннулировать -- то какой датой? Текущей? но уже январь -- он не будет в камеральный контроль попадать за 2017г как действующий?
если датой совершения (маем) -- получится, он выпадет по камеральному контролю уже в 2 квартале, т.е деклы 2 и 3 квартала не сойдутся с кам.контролем. Или сейчас их никто пресчитывать не будет? Или заполнять раздел по уточнениям 2 -3 квратала в декларации?
Подскажите!
ПС. Заказчику пофиг -- он не плательщик НДС, ни один ЭСЧФ от нас не подписал. (и акты отдельно не оплачивал -- у него аванс на весь год был, поэтому и выявилось только при сверке)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2018 11:06:47
|
|
|
аннулировать датой совершения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2018 14:56:20
|
|
|
еще мнения будут?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2018 15:28:01
|
|
|
не аннулировать датой совершения
аннулировать не датой совершения
аннулировать датой не совершения
Ну какие мнения? Вы завысили базу, выставили лишний счф. Значит - аннулировать лишний и скорректировать деклу. Тем более, что покупатель не подписывал ваши эсчф.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-3
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»