| |
|
|
| |
|
|
 Тери
17.04.2018 15:15:59
|
|
|
Если кто будет сомневаться при заполнении декларации по НДС, раздел 4.Другие сведения (справочно).
Там теперь в строку 2«Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде» раздела IV части I добавлена формула: (строка 2.1+ строка 2.2.) - и она конкретно так сбивает, потому что ваши вычеты не факт, что относятся к этим строкам, а из того, как это прописали следует, что именно только их мы и должны суммировать.
Нашла разъяснения по этим новшествам:
«Вместе с тем, как и ранее в указанной строке 2 отражаются суммы НДС по всем объектам, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде;»
То есть, пусть вас не смущает эта формула, если были вычеты не принятые на начало года, их также туда ставим как и раньше
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2018 16:52:34
|
|
|
Меня здесь смущает другое.
Допустим, у меня было сальдо по счету 18 на начало года. Но не потому, что у меня было право на вычет, но вычет был в пределах реализации. А по другой причине: поставщики не выставили ЭСЧФ, или эти ЭСЧФ не были подписаны на момент подачи декларации (а были подписаны позже). В таком случае права на вычет у меня не было, и вроде сальдо по сч.18 есть, а вычетов нет (не было оснований).
Это сальдо на 01.01.2018 было закрыто уже в этом году, после получения и подписания ЭСЧФ. То есть право на вычет наступило только в 1 квартале 2018-го. Такие суммы не включаются в строку 2 справочных данных? Ведь если бы велась книга покупок, как раньше, эти суммы попали бы в нее только в этом году и не считаются вычетами прошлого года. Правильно я рассуждаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2018 19:05:57
|
|
|
Ведь если бы велась книга покупок, как раньше, эти суммы попали бы в нее только в этом году и не считаются вычетами прошлого года. Правильно я рассуждаю?
___________
Правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2018 20:58:59
|
|
|
У меня подчас заполнение справочных данных к декларации вызывает больше вопросов, чем сама декларация
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2018 8:21:04
|
|
|
так а если книга покупок не ведется?
и у вас остался висеть «хвост» который вы описали выше.
ваш хвост, который вы не имеете право отразить в справочно , к прмеру, 1000 (вы его подписываете в 1 кв) . входной НДС за 1 квартал 50 руб, вы его подпишите в ЭСЧФ.
по реализации НДС 1200 . в стр 15 вы поставите 1050 руб?
как в таком случае заполняется справочно стр. 1. Этот «хвост» у вас превращается в суммы НДС ТЕКУЩЕГО налогового периода?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2018 9:10:30
|
|
|
Че-то вы проспали. Тоже самое было и 2017-ом году
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
18.04.2018 9:11:46
|
|
|
Да. Во второй строке показываются вычеты, лишь тогда ,когда они не приняты в 1 квартале и переходят на второй. А во втором уже не показываются, если они зачлись во втором.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»