| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.04.2018 15:19:46
|
|
|
В IV разделе стр. 11 декларации по НДС отражаются не выставленные и зависшие суммы на 18 счете? и стр. 2 заполняется если в предыдущей декларации были суммы в ст. 11, верно понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 15:38:43
|
|
|
по стр. 11 отражаются суммы, по которым вам выставили ЭСЧФ, но вы их к вычету не приняли, т.к. вычеты у вас больше исчисленного по реализации.
тот ндс, на который у вас нет ЭСЧФ, отражается на другом субсчете счета 18 и в декларации не отражается, т.к. у вас НЕТ ПРАВА принять его к вычету пока
по строке 2 верно, смотрите строку 11 предыдущей ГОДОВОЙ декларации по НДС за 17 год. весь 18 год она у вас будет одна и та же
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
19.04.2018 15:50:15
|
|
|
стр. 11 заполняется в каждой декларации было изменение.ЕЕ не надо тащить через весь год одно и тоже, суммы могут менять каждый отчетный период.Обратите на это внимание.см гб 2017 № 16 стр.7. комментарий.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 15:52:00
|
|
|
по строке 2 верно, смотрите строку 11 предыдущей ГОДОВОЙ декларации по НДС за 17 год. весь 18 год она у вас будет одна и та же
_______
имелось в виду стр.2 2018г = строке 11 2017г. и она постоянная, эта строка 2 за 18 год
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
19.04.2018 15:53:14
|
|
|
Строка 2 уже не будет постоянной весь год, почитайте комментарий в журнале .
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
19.04.2018 15:55:02
|
|
|
Я извиняюсь, это по стр.11 - будет меняться, стр.2 - будет постоянной весь год.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 15:57:19
|
|
|
Строка 2 уже не будет постоянной весь год, почитайте комментарий в журнале .
а вы почитайте, как называется строка 2
Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом НАЛОГОВОМ периоде
хотите сказать, у вас НАЛОГОВЫЙ период по НДС - месяц либо квартал,что она будет меняться
Либо все же прошлый налоговый период для 18 года - 2017ГОД?
читайте НК
1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается календарный год.
ст. 108, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:16:47
|
|
|
Мы работаем по оплате. Есть суммы не оплаченные нами и подписанные на портале. Эти суммы тоже отражаются в строке 11.3 раздела 4 либо по ним нужно откладывать вычет???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:25:12
|
|
|
Мы работаем по оплате. Есть суммы не оплаченные нами и подписанные на портале. Эти суммы тоже отражаются в строке 11.3 раздела 4 либо по ним нужно откладывать вычет???
вы управляете вычетами и показываете только то,что имеете право взять к вычету, но не берете по причине превышения вычетов над исчисленным по реализации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:28:51
|
|
|
, но не берете по причине превышения вычетов над исчисленным по реализации
_______
у нас причина - значит мы не оплатили поставщику. В 11 строку мы эту сумму показываем?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:36:12
|
|
|
у вас по причине неоплаты ВЫЧЕТОВ больше,чем начисленного?))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:47:27
|
|
|
у вас по причине неоплаты ВЫЧЕТОВ больше,чем начисленного?))
______________________________
Немного не так. Я так понимаю, речь идет о НДС, который выставляют работающие по оплате. Т.е. акт уже у нас с НДС есть, допустим 31 марта подписанный, а ЭСЧФ выставит контрагент только. когда мы оплдатим. Вот и получается, что на 18 счету у нас этот НДС висит до оплаты.
Лично я его показываю в 11 строке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:53:27
|
|
|
пока нет ЭСЧФ вы его к вычету принять не можете и нигде не отражаете в декларации
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.04.2018 17:09:21
|
|
|
Спасибо огромное, разобралась!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»