Что я не так делаю? Я должна выставить доп. ЭСЧФ на частичный возврат товара. Выставлять буду через портал + учту недавние изменения по выставлению таких ЭСЧФ из письма ИМНС (там пишут, что нужно также заполнять строки 30, 31- причина создания доп. ЭСЧФ) Далее пыталась сделать двумя вариантами: 1)Нахожу ранее выставленный ЭСЧФ, делаю к нему дополнительный, мне открывается сокращенная версия ЭСЧФ, где я могу прописать только дату свершения, товар, сумму к минусу, а вот пунктов 30,32 там и в помине нет.... ладно, пробуем по -другому 2) Жму «Создать ЭСЧФ» планируя создать дополнительный и уже все заполнить в его развернутой форме. Фиг там! Я могу создать или исходный или дополнительный без ссылки на ЭСЧФ. Но ПОЧЕМУ? я же знаю исходный и готова на него сослаться.... Я тупая? что делать-то? На что забить - на сведения о причине выставления доп.ЭСЧФ или на номер исходной ЭСЧФ?
если вы делаете доп. со ссылкой на исходный, то верен 1 вариант-выбираете исходный и к нему выставляете, тут вариант сокращенный,там пунктов 30,32 нет
если без ссылки,то все вручную и как во 2 м и заполняете свои 30 и 32 пункты
Беларусь
Автор21.06.2018 16:28:13
ну вот я и склоняюсь тоже сделать по первому варианту - выбрать исходный к нему дополнительный и проставить сумму с минусом. Просто пребываю при этом в недоумении - написало ИМНС про это целое письмо, что вот, мол, добавляем теперь новые сведения в ЭСЧФ, опубликовали это письмо где только можно, а физической возможности сделать то что они решили как бы и нет - хотя письмо еще февральское...
Беларусь
Автор21.06.2018 16:34:58
при этом что интересно из этого письма: те данные, которые у меня ПОЛУЧАЕТСЯ вписать, ИМНС заявляет, что нужны они когда отгрузка 2017 а возврат в 2018 - тогда только сумма, дата свершения. А вот если отгрузка и возврат в 2018 (как у меня!) то дополнительно еще указать нужно - в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» – реквизиты первичного учетного документа, на основании которого осуществлялась отгрузка товара продавцом; --в строке 31 «Дополнительные сведения» – причина создания дополнительного ЭСЧФ (например, «частичный возврат товара покупателем») и реквизиты первичного учетного документа, на основании которого осуществлен возврат товара покупателем продавцу; но я НЕ МОГУ....
Беларусь
"Анонимно"21.06.2018 16:36:35
смотрим это письмо:
1.2. В случае частичного возврата покупателем продавцу товаров продавцом осуществляется выставление дополнительного ЭСЧФ (АБЗАЦ ТРЕТИЙ части второй пункта 11 статьи 106-1 НК). При создании дополнительного ЭСЧФ
смотрим пункт 11:11. В случае необходимости корректировки показателей ранее выставленного (направленного) электронного счета-фактуры, не требующей аннулирования показателей ранее выставленного (направленного) электронного счета-фактуры, выставляется (направляется) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ электронный счет-фактура, который должен содержать ссылку на номер ранее выставленного (направленного) электронного счета-фактуры.
АБЗАЦ ТРЕТИЙ:
при частичном возврате покупателем продавцу товаров (частичном отказе от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
т.Е. ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СО ССЫЛКОЙ.
а вот если ссылку сделать нельзя, то без ссылки и указываете все,что далее в этом письме
ну считаю так - у меня была поставка одной накладной, возврат (частичный) тоже одной накладной, какую я тогда ЭСЧФ выставляла я знаю и могу на нее сослаться, делая доп. ЭСЧФ. Единственное что я не могу сделать - это заполнить п. 30,31, которые они хотят чтоб я заполнила по их письму.... еще в К+ нашла от 04,06,18: То, что форма ЭСЧФ с 1 марта 2018 г. дополнена признаком «Возврат товара», в будущем позволит указывать в дополнительных и исправленных ЭСЧФ реквизиты ПУД, по которым возвращен товар с проставлением знака в графе «Возврат товара». Система проведет автоматическую сверку реквизитов накладных, указанных в строке 30 ЭСЧФ, со сведениями из АИС БДБ на предмет их принадлежности получателю (покупателю). При несовпадении данных в Личный кабинет покупателя и поставщика системой будет направлено информационное сообщение о несоответствии данных. В настоящее время осуществляются технические доработки АИС «Учет счетов-фактур», в связи с чем при заполнении ЭСЧФ до завершения соответствующих доработок в строке 30 надо указывать реквизиты ПУД, на основании которых осуществлялась поставка товаров в адрес получателя. При этом информацию о ПУД, на основании которого осуществлен возврат товара, МНС рекомендовало вносить в строку «Наименование товара» (ч. 3 письма МНС от 22.03.2018 N 2-1-10/00536 (далее - письмо N 2-1-10/00536)). По мере осуществления технических доработок соответствующая информация будет размещена на портале vat gov by, а также на сайте МНС (ч. 4 письма N 2-1-10/00536).
может я поэтому и не могу вписать, что их еще нет?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»