| |
|
|
| |
|
|
 аренда
08.08.2018 12:58:10
|
|
|
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом аренды. Мы - организация на ОСН, арендуем помещение у ИП, который на УСН с НДС. По договору арендная плата выражена в евро, оплата производится в эквиваленте по курсу НБ РБ на день оплаты. За текущий месяц оплатили в следующем. Т.е. у меня в бух учете НДС отражен по курсу на конец месяца, а на день оплаты - курсовые разницы, кот. НДС не облагаются. ИП ведет учет в книге и НДС считает «по оплате», т.е. по курсу на день оплаты. В итоге у нас с ним разные суммы НДС. ЭСЧФ он выставляет на «свою» сумму, а я должна принять в пределах «своей»?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:03:41
|
|
|
Нет у вас никакого своего ндс, в вычеты вы берёте предъявленный ндс
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2018 13:05:58
|
|
|
Поясните пожалуйста на цифрах. Например, у меня НДС проведен на конец месяца в сумме 100 руб., но момент оплаты ИП посчитал в сумме 120руб. Какую сумму надо взять в зачет, если на момент оплаты я не пересчитываю НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:14:28
|
|
|
Не хотите брать весь предъявленный - берите сколько хотите.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:17:02
|
|
|
курсовые разницы, кот. НДС не облагаются
______
Вы даже ничего не реализовывали, у вас там в принципе нечего НДС обложить.
В связи с этим, не совсем понятен мотив начисления вычета на конец месяца, которого у вас в принципе нет. Входящий НДС у вас появится только в момент оплаты вашему ипэшнику.
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
08.08.2018 13:17:54
|
|
|
К вычету берете только 100. В ЭСЧФ делаете управление вычетами и 20 руб к вычету не принимаете.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2018 13:18:41
|
|
|
Не хотите брать весь предъявленный - берите сколько хотите.
________________________________
Странный ответ. Я спрашиваю, как правильно сделать
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2018 13:23:04
|
|
|
Входящий НДС у вас появится только в момент оплаты вашему ипэшнику.
________________
Я веду учет «по отгрузке», затраты по аренде отражаю на конец месяца, независимо от факта оплаты. НДС в т.ч.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:23:24
|
|
|
Вы на конец месяца проводите затраты. Какой ндс вы хотите от них посчитать? НДС считает и предъявляет тот кто реализует что-либо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:24:26
|
|
|
К вычету берете только 100. В ЭСЧФ делаете управление вычетами и 20 руб к вычету не принимаете.
______________
Я вот так и думала, хотела узнать, правильно ли это
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:26:47
|
|
|
К вычету берете только 100. В ЭСЧФ делаете управление вычетами и 20 руб к вычету не принимаете.
______________
Я вот так и думала, хотела узнать, правильно ли это
______________
Так можно. Но по сути это сводится к тому, что раз вы не хотите брать весь предъявленный вам НДС, то конечно можете взять сколько вы там сами себе зачем-то насчитали
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
08.08.2018 13:30:06
|
|
|
Так можно. Но по сути это сводится к тому, что раз вы не хотите брать весь предъявленный вам НДС, то конечно можете взять сколько вы там сами себе зачем-то насчитали
__________________________________________________.. ____
Что вложено в смысл вашего написания?
Аренда проводится на последнее число месяца по курсу на это же число. Появляется определенная сумма НДС на 18 счете. И как вы себе представляете взять в следующем месяце больше НДС по этому акту?
Только в пределах 100 руб
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:31:23
|
|
|
Появляется
_______
Как по-волшебству? Входящий НДС предъявляет контрагент. Он сам по себе никогда не появляется
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
08.08.2018 13:44:20
|
|
|
Как по-волшебству? Входящий НДС предъявляет контрагент. Он сам по себе никогда не появляется
__________________________________________________.. ___________
Так вы может предлагаете и аренду за июль провести в августе на дату оплаты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 13:48:34
|
|
|
Так вы может предлагаете и аренду за июль провести в августе на дату оплаты?
_________
Что к чему?
Проводите затраты в июле - проводите. Нет в НК никакого порядка расчёта НДС от затрат. Нет так же никакого ограничения и на принятие всего предъявленного входного НДС от ипэшника в случае автора.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2018 13:59:39
|
|
|
Спасибо Ludok, только Вы меня поняли)) По поводу затрат, как многие высказались, не понимаю, вы предлагаете провести только затраты на конец месяца, а НДС ждать, пока поставщик его предъявит? интересно посмотреть проводки
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
08.08.2018 14:14:09
|
|
|
Автор 08.08.2018 13:59:39
________________________
Потому что у меня фирма на ОСН, где есть такая же ситуация с арендой. И веду я такого же ИП, который сдает в аренду :)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»