| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
10.08.2018 21:26:13
|
|
|
Скажите,а Вы попадали на уведомления от ИМНС по камера льному контролю. Присылают мне уведомление о доплате НДС,.По мониторингу сделок получилась одна сумма, а по камеральному другая. Про то что управление вычетами и аннулированные в мониторинге не видно- я знаю. Нк могу понять откуда разница и чем мне грозит это уведомление?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2018 7:23:01
|
|
|
Грозит уточненной декларацией и доплатой. Такое может быть, например: подписали мартовские ЭСЧФ в июле
В ИМНС расширенный камеральный контроль.
Беларусь
|
|
|
|
Соня
11.08.2018 11:37:42
|
|
|
В мониторинге не видно - да. А в камеральном можно сформировать список именно тех, которые вошли в него. Увидите по каким ЭСФ расхождение с данными учета (декларацией).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2018 19:33:50
|
|
|
А как в КК сформировать список? Я умею только общий отчёт формировать
Беларусь
|
|
|
|
Соня
11.08.2018 23:13:54
|
|
|
Вверху справа есть окно«Просмотр ЭСЧФ». Выбираете- либо плательщик либо покупатель (вводите УНП).
Беларусь
|
|
|
|
у
12.08.2018 12:00:09
|
|
|
Вот и я с этим разбиралась.. Долго. Мониторинг сделок и отчеты и аналитика, это общая информация всех эсчф, в т ч удаленных. И суммы попадают с графы (колонки) с НДС. И, если у вас есть ноль процентов, то сверьте графу без ндс и графу с ндс, т е в КК попадает информация с графы без НДС.
Чтобы узнать, какие все ЭСЧФ показаны в камеральном контррле, нужно при формировпнии выбрать точку, где написано в мониторинге сделаок. Затем вверху появится надпист счет фактуры и снизу выгрузить. Я сверяла выгруженные с мониторинга сделок и с выгиеженными с КК, в принципе не так страшно, как казалось сначало. Сделайте сортировку списка по возрастанию сумм. И вставьте колонку с суммой. Вот и легко сверять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2018 10:00:46
|
|
|
А где сформировать камеральный контроль.
В ЭСЧФ есть -
1. Предварительный контроль
2. Мониторинг сделок
3. Отчеты и аналитика.
Где камеральный контроль?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2018 10:05:59
|
|
|
Я пользуюсь только камеральным контролем ( сейчас предварительный контроль), т.к. в мониторинг не попадают ЭСЧФ, по которым применялось управление вычетами, и попадают аннулированные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2018 10:23:11
|
|
|
Я пользуюсь только камеральным контролем ( сейчас предварительный контроль), т.к. в мониторинг не попадают ЭСЧФ, по которым применялось управление вычетами, и попадают аннулированные.
_______________________________
Предварительный контроль - это и есть Камеральный контроль для плательщика?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2018 10:42:56
|
|
|
Предварительный контроль - это и есть Камеральный контроль для плательщика?
____________
Да!
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
13.08.2018 11:00:03
|
|
|
Сломала и я себе голову.
По мониторингу по ставке 20% (если удалить аннулированые) - сумма идет рубль в рубль (начислено с выставлено).
А в КК - есть разница.
Толкните меня где искать что это такое...
Пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
бухпух
13.08.2018 11:00:38
|
|
|
Такое может быть, например: подписали мартовские ЭСЧФ в июле
_______________________________
Вот здесь и подстава, если мартовские подписали не до 20 апреля, а действительно в июле, то по Инструкции - они в зачет по дате подписания, т.е. июлем. И не важно! что подписали до 20 июля!- так что если НДС квартальный, то очень надо бдить такие ЭСЧФ и управлять вычетами, чтобы они вас не сбивали при зачете. Мартовский ЭСЧФ в июле в зачет только в август по правилам(((
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»