| |
|
|
| |
|
|
 Отгрузка импорта
14.08.2018 16:22:37
|
|
|
Всем доброго дня! Плиз, помогите хоть в двух словах, я конечно буду штудировать нормативку, но чтобы хоть примерно представлять как правильно сделать.
У нас в договоре с покупателем, указана конкретная цена прибора, цена в Евро по курсу НБ на день оплаты. Предоплата 80%, теперь я должна выписать накладную, и они потом 20% доплатят.
Вопрос: цена в накладной - как в договоре? а как с Покупателем разобраться - где отразить разницу в курсах?
ЭСЧФ потом как выставлять?......
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2018 17:17:26
|
|
|
Покупатель не резидент РБ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2018 17:28:10
|
|
|
цена в накладной:80% по курсу предоплаты +20% по курсу на дату отгрузки
Беларусь
|
|
|
|
у
15.08.2018 8:33:11
|
|
|
Что значить отгрузка импорта? У вас внешнеторговый контрак или иной? В конктракте указана валюта контракта и валюта платежа.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.08.2018 12:33:47
|
|
|
Покупатель резидент, просто мы для них покупали у производителя в Европе
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2018 12:43:58
|
|
|
когда оплатит 20% довыставите ЭСЧФ или с + или -.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
15.08.2018 13:13:16
|
|
|
ТН выписываете в бел рублях :80% по курсу на дату аванса + 20% на дату отгрузки. Справочно в строке Итого с НДС указываете сумму ТН в евро. ЭСЧФ выставляете на дату отгрузки - все совпадает с вашей ТН на отгрузку.
При получении оставшейся суммы ничего в ЭСЧФ не корректируете, дооценку дебиторской задолженности делаете как при расчетах с валютой ч/з 91 счет, никакой корректировки НДС не возникает
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.08.2018 14:17:46
|
|
|
Спасибо!!!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»