| |
|
|
| |
|
|
 ЭСЧФ возврат
20.08.2018 15:28:06
|
|
|
Пришел товар по ТТН+Акт с минусом на недовоз
Мы оприходовали у себя по факту, недостачу не отражали.
Поставщик выставил ЭСЧФ на всю НДС по ТТН + доп.без ссылки на этот Акт
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2018 15:29:27
|
|
|
Вопрос:
Как лучше сделать: Изменить приходную ТТН у себя + провести Акт с минусом
Или оставить как есть на приходе за минусом акта?
Беларусь
|
|
|
|
Лейла
20.08.2018 15:37:18
|
|
|
Я провожу ТТН по факту с учетом акта недовоза. Поставщики выставляют либо ЭСЧФ уже с учетом акта, либо ЭСЧФ исходный на сумму всей ТТН плюс ЭСЧФ дополнительный «отрицательный» на сумму недовоза.
Беларусь
|
|
|
|
Лейла
20.08.2018 15:37:44
|
|
|
Но это не возврат товара, это недовоз.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2018 15:39:33
|
|
|
Вы должны провести у себя ттн с учетом акта недовоза. Когда подпишите исходную ЭСЧФ (на всю суммы) и доп ЭСЧФ (со знаком минус на сумму акта), то на портале по этой ттн в вычеты пойдет НДС с учетом акта.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2018 15:41:23
|
|
|
Я то понимаю, что в принципе у меня сумма сойдется, 1С ругается, сумма то не сходится. Ну я просто вручную сталю галочку «можно подписать»
Думаю все будет нормально
Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2018 15:42:59
|
|
|
Хотя все зависит от того как у Вас программа сделана для учета ЭСЧФ. У нас так сделано: есть входящая ЭСЧФ и есть ттн на меньшую сумму (акт недовоза), подписываю входящую ЭСЧФ на всю сумму. Когда поставщик выставляет доп эсчф на сумму недовоза, то я ее тоже подписываю, но с проставлением «не включать в книгу покупок». В результате в книгу покупок идет только фактический НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Лейла
20.08.2018 15:43:38
|
|
|
У меня тоже ругается, но я записываю отдельно данные ЭСЧФ. Чтобы потом «дождаться» ЭСЧФ на недовоз (отрицательного), для того чтобы все данные с портала шли с учетом. Просто мне один раз не выставили отрицательный, пришлось делать управление вычетами.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.08.2018 15:53:31
|
|
|
А у меня программа ругается, потому что Акта нет в 1С, а ТТН тоже на сумму меньше чем ЭСЧФ
У меня в 1С потом провожу эти подписанные ЭСЧФ и формируется Отчет по входящему НДС. Так вот сейчас Отчет формируется не правильно: пишет по ТТН минус НДС, а Акта вообще нет , поэтому не отражает, Возможности поставить галочку- не включать нет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2018 15:55:20
|
|
|
Может мне, после подписания пачки ЭСЧФ, зайти в 1С в эту ЭСЧФ и руками изменить сумму ЭСЧФ???
Как думаете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.08.2018 15:56:20
|
|
|
Так и сделала, все прошло вроде нормально по отчету))
Беларусь
|
|
|
|
MariG
21.08.2018 10:29:56
|
|
|
Надо провести ТТН на всю сумму от поставщика и отдельно провести Акт расхождения. И тогда отметить ЭСЧФ от поставщика на сумму накладной + доп. ЭСЧФ на сумму Акта расхождения.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»