| |
|
|
| |
|
|
 ЗАДАЧА
01.10.2018 12:21:58
|
|
|
помогите пожалуйста,
мы экспортеры товар в рф. есть договор
хотим с нашим покупателем заключить договор на маркетинг (они нам будут выставлять свои штрафы от торговых сетей по приемке товара) скажите какая ставка ндс будет и кто будет плательщик ндс? как и где это отражается в прибыли и ндс?
помогите пожалуйста
оплаты не будет происходить просто будет уменьшаться их задолженность можно ли так поступить? или не денежное прекращение обязательств со стороны рф нельзя?
очень буду благодарна за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 13:53:45
|
|
|
помогите пожалуйста кто сталкивался с таким?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 13:56:27
|
|
|
место оказания услуг - рф. Без ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 13:58:34
|
|
|
По услугам, кроме некоторых, типа транспортных, нулевой ставки НДС праактически не бывает. Есть БЕЗ НДС, когда нет объекта для НДС, т.к. местом реализации услуг не является территория РБ. И есть с 20% НДС, когда местом реализации является территория РБ.
В Вашем случае местом реализации будет являться территория РФ:
ст. 29 Протокола № 18 Договора ЕАЭС
«29. Местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена, если:
) налогоплательщиком этого государства-члена приобретаются:
консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации, а также научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы;»
Следовательно у Вас нет объекта для НДС. В декларации ничего не показываете. В акте пишете БЕЗ НДС, место реализации - РФ.
Еще, Вы должны помнить, что в соответствии с российским НК, россияне у Вас могут удержать НДС по ставке 18%. В этом случае, Вы обязаны у них истребовать документы, подтверждающие уплату НДС в бюджет РФ и отнести эту сумму у себя на внереализационные расходы. Если документы получите, то внеррасходы будут участвовать при н/о.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 13:58:53
|
|
|
отчет в статистику 12-вэс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 14:13:12
|
|
|
«Анонимно» 01.10.2018 13:58:3 спасибо
только не совсем пока понятно если я нигде не отражаю... и вдруг они удержат ндс то как его мне отразить?
какие проводки вообще будут на этот акт?
спасибо вообще за помощь
а согласно их законадательства если б территория оказания услуг была б рб то не платили б ндс?
или они согласно протокола тоже не платят ндс?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2018 14:22:49
|
|
|
Анонимно« 01.10.2018 13:58:34
спасибо вам большое за помощь!
спасибо что откликнулись не могли бы вы завтра сюда заглянуть а то мне надо убегать
буду вам очень благодарна!
Беларусь
|
|
|
|
пух
01.10.2018 14:23:17
|
|
|
надо разобраться, кто кому оказывает эти маркетинговые услуги, у вас непонятно по вопросу, от этого и зависит НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 10:00:59
|
|
|
пух 01.10.2018 14:23:17
услуги рф на территории рф....
Беларусь
|
|
|
|
пух
02.10.2018 10:30:33
|
|
|
если маркетинговые услуги оказывает вам резидент РФ, то будет НДС, т.к. место реализации у покупателя услуг + налог на доходы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 10:31:56
|
|
|
пух 02.10.2018 10:30:33
спасибо а не могли бы вы мне проводками написать а то что-то не могу пока понять
акт на сумму условно 100 р.
Беларусь
|
|
|
|
пух
02.10.2018 10:42:02
|
|
|
Д18-К68 начислен НДС 100*20/100=20 руб, затем в след. периоде возьмете к вычету
Беларусь
|
|
|
|
Эд:)
02.10.2018 10:48:53
|
|
|
Расскажите мне, что это за «договор на маркетинг (они нам будут выставлять свои штрафы от торговых сетей по приемке товара)».
Ну туплю от такого предмета договора!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 10:58:59
|
|
|
пух 02.10.2018 10:42:02
спасибо вот выставили они нам акт
проводки будут какие?
в ндс и приб где икак отражаются что-то не понимаю
и где можно почитать про налог на доходы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 10:59:58
|
|
|
Эд:) 02.10.2018 10:48:53
сама туплю. ну а как назвать по другому торговые сети в рб тоже так делают
как объяснить не могу)))
Беларусь
|
|
|
|
пух
02.10.2018 11:02:18
|
|
|
Налог на доходы - в ст. 146 НК
НДС отражается в строке 13 декларации по НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 11:02:25
|
|
|
если будет перевыставлять штраф- то возникнет налог на доходы ин.юрлица,это 100%.а маркетинг это или нет ,сомнительно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 11:08:28
|
|
|
«Анонимно» 02.10.2018 11:02:25
спасибо а как вообще правильно может это сделать то договор комиссии может или нет?
ну это ж логично когда поставщик возмещает
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 11:09:38
|
|
|
пух 02.10.2018 11:02:18
спасибо а проводка на акт какая сам акт будет? что-то не понимаю.и в прибыли где? и как делать на этот ндс? как и при импорте товара сдавать вторую часть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 11:25:46
|
|
|
«Анонимно» 02.10.2018 11:09:38, что-то у вас уже все перемешалось. Не путайте 2 сделки. Услуги по акту отдельно, импорт товара - отдельно. И определитесь, кто же в итоге кому за что оплачивает. И у вас импорт товара или экспорт.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2018 11:31:47
|
|
|
«Анонимно» 02.10.2018 11:25:46
у нас экспорт... мы отгружаем товар когда наш покупатель сдает товар он по качеству плохой типа на сети сети выставляют им штрафы
наш покупатель хочет что б и мы возместили ему это ...
получается сделать договор какой ? как правильно его назвать
вот выставляют они нам акт на свои штрафы
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»