| |
|
|
| |
|
|
 возврат в РФ и эсчф
19.12.2018 10:10:33
|
|
|
как правильно сделать ЭСЧФ: мы ввезли товар из РФ в ноябре. Срок уплаты ввозного НДС - 20.12.2018. НО был обнаружен брак и часть товара вернули поставщику - дата возврата 12.12.2018. Завтра я буду платить ввозной НДС за ноябрь в полной сумме и выставлю ЭСЧФ на весь ввезенный товар, и завтра же надо будет выставить допЭСЧФ на сумму возврата брака в декабре?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2018 10:15:30
|
|
|
Если вернули до уплаты НДС, то платите на сумму за вычетом брака, ЭСЧФ на уплаченный НДС. Договор о ЕАЭС вам в помощь.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.12.2018 10:30:22
|
|
|
по-моему вы неправы.
В соответствии с подп. 18.3 п. 18 Инструкции N 42 при возврате ввезенных товаров в месяце принятия их на учет отражение этих товаров в части II декларации по НДС не производится, если возврат товаров осуществлен по подтвержденной участниками договора (контракта) причине ненадлежащего качества и (или) комплектации.
При возврате по указанной причине ввезенных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, представляется декларация по НДС, включающая часть II декларации по НДС с внесенными изменениями и (или) дополнениями, заполненная в порядке, установленном подп. 8.1 п. 8 Инструкции N 42.
у меня приняты товары на учет в ноябре. а вернули их уже в след. месяце. просто срок уплаты ндс за ноябрь еще не наступил когда товары вернули.
я так понимаю что плачу ввозной за ноябрь полностью, подаю эсчф на ввоз и сразу же доп_эсчф на возврат. + уточненную декл. и заявление по ввозному ндс за ноябрь - но по сроку 20.01.19 уже надо будет сдавать. вроде так получается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2018 10:46:00
|
|
|
Прошу пардону, не заметила, что вернули в декабре.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2018 10:46:51
|
|
|
Чем раньше подадите уточненную, тем быстрее образуется переплата, которую сможете зачесть куда-нибудь или вернуть.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.12.2018 11:03:08
|
|
|
т.е. уточненную можно и сейчас подавать -главное чтобы до 20 января?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.12.2018 11:14:21
|
|
|
всем спасибо) теперь ясно как все правильно сделать)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2018 11:40:11
|
|
|
я в таком случае подавала декларацию ЗА ВЫЧЕТОМ брака. зачем туда-сюда менять заявления? Первомайская налоговая принимает именно так
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.12.2018 11:42:38
|
|
|
мне если честно как-то стремно так делать - подам уж лучше полностью + корректировку.... и в налоговую не хочется звонить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2018 11:50:53
|
|
|
ой,я вас обманула, у меня был не брак, а недостача
и корректировочный сф был другим месяцем
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.12.2018 14:22:43
|
|
|
))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»