| |
|
|
| |
|
|
 вычет с минусом
18.02.2019 13:04:00
|
|
|
добрый день! такая ситуация: в последний рабочий день декабря отгрузили поставщику возврат, соотвественно отразили у себя ндс с минусом и сняли с вычетов, машина приехала к поставщику в январе и они у себя с реализации сняли только в январе и соответственно 3м января выставили мне с минусом: за 2018 г у мнея портал не пошел с декларацией на эту сумму, а в этом году
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
18.02.2019 13:05:05
|
|
|
в этом году когда они мне выставили январем, если я подписыаю им этуэсчф- уменя снова не пойдет портал с декларацией и весь год будет тянуться это расхождение? верно?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.02.2019 13:06:05
|
|
|
так как я попробовала применить ручное управление и взять себе в вычеты (думала раз минус- в пользу бюджета, то даст) ан -нет! не дало!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.02.2019 13:39:38
|
|
|
может у кого то было подобное-прошу совета- у меня 1й раз
Беларусь
|
|
|
|
syabrouka
18.02.2019 14:03:34
|
|
|
не знаю, правильно ли, но я для таких ситуаций открыла субсчет к 18 -отложенный вычет по ЭСЧФ. туда отправляю весь невыставленный входной НДС. после выставления, бухсправкой принимаю к вычету/сторнирую. у меня тоже были похожие возвраты. так у моих контрагентов около двух месяцев эти товары летали туда-сюда. комиссия, контроль качества и т.д. и т.п. сторнировали лишь тогда (и выставляли ЭСЧФ), когда решение было принято в нашу пользу, причем каким-то внутренним документом организации (мне этот акт-решение никто не прилагал). я пыталась им объяснить, как же ПУД, моя ТН на возврат. стандартный ответ: мы со всеми так работаем, вопросов ни у кого не возникало, только вам одним больше всех нужно)))
но это по поводу некачественного товара.
Беларусь
|
|
|
|
syabrouka
18.02.2019 14:13:01
|
|
|
и, думаю, вам лучше подать уточненку за 2018. ведь основанием для применения вычета является ПУД и ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.02.2019 15:26:04
|
|
|
НЕТ. Я думаю я все верно сделала- на семинаре бурдюк четко сказал:то что не в пользу бюджета однозначно снимает с вычета и не ждем выставления эсчф! я так и сделала..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.02.2019 15:29:09
|
|
|
покупатель корректирует у себя вычеты по накладной,не дожидаясь ЭСЧФ от поставщика
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.02.2019 15:45:01
|
|
|
покупатель корректирует у себя вычеты по накладной,не дожидаясь ЭСЧФ от поставщика___
это я и сделала. спасибо за поддержку, а дальше, видите, у меня в моей переходящей ситуации не будет теперь целый год идти на эту сумму? получается так?
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
19.02.2019 10:34:32
|
|
|
Возьмите в вычетах поуправляйте: «Не подлежит вычету», так как вычет вы сняли в прошлом году без ЭСЧФ. И вычеты этого года у вас пойдут.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.02.2019 11:12:34
|
|
|
Уголек- вы -гениЙ спасибо! чет я затупила и вправду-надо делать не подлежит!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»