Народ, как вы поступаете с копеечными расхождениями декларации по НДС и НДСом от выручки в 1С ? Проводки какие-нибудь делаете с корректировкой суммы НДС?
Какие проводки? Вы навыписывали ттн или акты, у вас отразился ндс, все! Вот столько вы должны государству. Эта цифра должна быть отражена в декларации. Так было и до эсчф, тем более так есть после эсчф.
Беларусь
Люда14.03.2019 20:20:39
Так в том то все и дело: в декларации НДС рассчитывается от общей суммы выручки, а в 1С и ЭСЧФ по каждой строчке в накладной. Отсюда за счет округления идут расхождения. В камеральном контроле цифры «не идут» именно из-за этого, т.к. сравниваются данные по декларации и данные по ЭСЧФ. Пыталась указать сумму расхождения в строке 11 декларации, тогда не понимаю какую сумму НДС отразить в декларации по налогу на прибыль...
Беларусь
"Анонимно"14.03.2019 20:46:53
тогда не понимаю какую сумму НДС отразить в декларации по налогу на прибыль... ______________________ Сумма НДС отражена в ваших ПУД. Если бухучет в порядке, это счет 90.2. Если в строке 1 декларации сумма НДС имеет расхождения с вашим 90.2, корректируете стр.11. На этом все.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»