 |
Скажите, пожалуйста, как правильно должно быть в программе.
У меня входной НДС (обычный РБ товары, материалы, ОС) 50000 руб, подписала ЭСЧФ, получились проводки 68 - 18 на эту сумму.
НДС реализации - 40000 руб.
В итоге у меня на 68 счете видна как-бы переплата 10000 руб.
Она же должна остаться на 18 счете как-то?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»