| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
05.04.2019 10:33:06
|
|
|
Добрый день! Может у кого то была такого плана сделка? Подскажите если кто сталкивался.
Мы резидент РБ покупаем товар у нерезидента (организация РФ) на территории РФ (не завозим его в РБ), и там же его и продаем другой организации РФ. Допустим разрешение Нацбанка на это у нас имеется, интересует следующее:
1) нам отписывают с НДС (для них нет экспорта)?
2) мы этот НДС к вычету не можем принять и ложим на увеличение стоимости?
3) мы отписываем без НДС (место реализации не РБ)?
4) и самое интересное)) покупатель РФ - удерживает с нас НДС (недоплачивает) как налоговый агент?
5) и в итоге мы платим НДС 2 раза в полном объеме и уходим в минус? нелогично...
Заранее благодарна
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
у
05.04.2019 10:39:00
|
|
|
Как-то намудрили. Не может быть.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 10:42:07
|
|
|
4) пункт пока под сомнением, мало информации по законодательству РФ .. но из того что читала сделала такой вывод
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 10:50:06
|
|
|
Если Покупатель платит НДС за счет собственных средств то тоже нелогично:
мы купили за 100+18%=118, продаем за 130, а покупатель платит НДС 130*18/118 = 20, в итоге товар, будет стоить для него 150.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 11:01:23
|
|
|
5) и в итоге мы платим НДС 2 раза в полном объеме и уходим в минус? нелогично...
__________
Так цену поставьте чтоб не в минус.
НДС при продаже вы выделять не будете, но сформировать цену с учётом того, что с вас удержат НДС вполне себе можно.
И довольно странно ожидать, что при продаже в другой стране, эта страна не захочет поиметь налоги с ваших операций.
И да это будет менее выгодно, чем контрагент в РФ купит напрямую у контрагента РФ. Ну так и вы за своей выгодой смотрите, а не за чужой. Зачем-то же вы в эту схему влезли.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 11:12:05
|
|
|
Когда влазили в схему не учли 4) пункт, и рассчитывали рентабельность без дополнительных 18%, естественно по такой цене они и не купят, потому что она нереально завышена будет.
по нашему то законодательству от приобретения у нерезидентов на территории рб мы за счет своих средств платим ндс, и ничего не удерживаем(
тут либо должна быть какая то лазейка, либо такая схема просто не рабочая...
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 11:55:42
|
|
|
Народ, ну скажите кто нибудь что я ошибаюсь в каком то месте, и не все так плохо))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 11:58:29
|
|
|
Пункт 4 у вас на основании чего следует?
По услугам всё так. По товарам может всё же есть отличия и сам покупатель заплатит. Он-то этот ндс потом и в вычеты возмёт
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 12:04:09
|
|
|
2) мы этот НДС к вычету не можем принять и ложим на увеличение стоимости
Почему вы не можете принять этот НДС к вычету?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 12:15:54
|
|
|
05.04.2019 12:04:09
такой ндс не соответствует правилам вычета - он не уплачен в бюджет РБ
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 12:18:37
|
|
|
05.04.2019 11:58:29
по этому пункту я пока сомневаюсь, изучаю законод.рф))
буду Вам благодарна, если сбросите где про эти отличия прописано
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 13:30:41
|
|
|
вот нашла на российском сайте:
Рассчитываем налоговую базу Налоговая база по НДС при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных компаний определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. Она рассчитывается как сумма дохода иностранной организации от реализации товаров (работ, услуг) (цена, которая установлена в договоре) с учетом налога (п. 1 ст. 161 НК РФ). Таким образом, если в контракте предусмотрено, что цена включает в себя НДС, то при исчислении налога нужно использовать расчетную ставку налога 18/118. Если же НДС не выделен, российскому заказчику придется увеличить договорную стоимость товаров (услуг, работ) на сумму НДС. Иными словами, заплатить налог исходя из ставки 18%, то есть фактически за счет собственных средств (письмо Минфина России от 08.09.2011 № 03-07-08/276). На то, что заказчик должен исполнить обязанности налогового агента, даже если в соглашении определена сумма без учета НДС, указал и ВАС РФ (постановление от 03.04.2012 № 15483/11).
чем дальше в лес, тем больше дров, т.е. тут есть варианты)) мы можем россиянам выделить НДС в договоре и они его у нас удержат, или не выделить, и они его платят за свой счет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 14:07:34
|
|
|
Но от того факта что НДС должен быть вы никуда не денетесь
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 14:44:14
|
|
|
«Анонимно» 05.04.2019 14:07:34
Я понимаю что от ндс никуда не денешься, но по факту получается он уплачивается 2 раза. где логика?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 14:54:42
|
|
|
Он по факту и так всегда два раза уплачивается. Один раз контрагенту, второй раз в бюджет. Когда это всё делают резиденты, то они могут к вычету принимать и все всё понимают и не обижаются.
А тут вы со своими схемами и ошибками в расчётах. Контрагенту вы уже заплатили. Вы сейчас на этапе уплаты в бюджет. Цену правда посчитали как будто никто в бюджет ничего не должен.
Ну а то что варианты есть, кто там что выделил в доках и кто у кого удержит - ну так это всего лишь варианты одного и того же итога.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 15:15:01
|
|
|
«Анонимно» 05.04.2019 14:54:42
Не соглашусь с вами, в случае когда есть вычет платится один раз от реализации, минусуя вычеты. А здесь вычет сгорает и платится НДС платится дважды.
И да, мы на этапе согласования сделки. Естественно директор считал цену по привычной формуле, не учитывая двойной НДС, а я теперь пытаюсь разобраться и если это так и есть, то вовремя остановить его)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 15:21:28
|
|
|
Не соглашусь с вами, в случае когда есть вычет платится один раз от реализации, минусуя вычеты. А здесь вычет сгорает и платится НДС платится дважды.
____________
Ну так вычет вам не с неба сваливается. Вычет у вас есть, потому что вы контрагенту заплатили за товар с НДС.
И ваш покупатель НДС в вычеты кстати возьмёт при любом из вариантов.
А вы представьте, что вы покупали у уснщика без НДС. Эффект был бы такой же, если косячить в ценообразовании.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2019 15:30:30
|
|
|
Ну так вычет вам не с неба сваливается. Вычет у вас есть, потому что вы контрагенту заплатили за товар с НДС.
_______________
Так мы и платим россиянину с НДС. УСНщик же к своей цене+20% на налог не делает, а тут делают +20.
т.е. цена 120 с НДС уже, а чтобы не уйти в минус нужно 120+наценка + 20% еще раз НДС. вот и получается что в бюджет рф со 100 рублей платится не 20, а как минимум 40 рублей
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 15:36:45
|
|
|
Вы купили за 120 (100+20НДС)
20 платит ваш поставщик.
Вы продаёте за 132 (110+22НДС)
22 платит покупатель (и у вас тут есть варианты за чей счёт)
и эти же 22 ваш покупатель возьмёт в зачёт.
Так что никакой двойной уплаты нет, есть косяк в ценообразовании.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 15:59:07
|
|
|
Вот прям без Татьяниной конторы россияне погибнут. Прям вот сами у себя ни купить- ни продать свое не смогут. Дирик наверняка думает, что он ах-какую схему придумал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2019 16:04:16
|
|
|
Не, ну если без налогов считать, то норм же схема была)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»