Вопрос: Организация (Подрядчик) оказывает строительно-монтажные работы (замена противодымной защиты жилого дома) ЖКХ (Заказчик). Справке о стоимости выполненных работ ПОДПИСАНА НА СУММУ 32000, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1. Итого работы без ндс – 20 000, подписан заказчиком отдельный акт. 2. Итого оборудование поставляемое подрядчиком с ндс – 12 000 (в том числе ндс 20%- 2 000), подписан Заказчиком отдельный акт. 3. Отдельно выставляется ЭСЧФ по работам, где указано без НДС. 4. Отдельно выставляется ЭСЧФ по материалам переданным Заказчику. 5. ЭСЧФ входящие подписаны на портале на сумму 1 000. 6. На предприятии ведется книга покупок и в ней отражены все подписанные по эсчф суммы входящего ндс – 1000. Вопрос: 1.В декларации по ндс в какой строке отражать сумму 32 000? 2.Следует ли сумму по жилому фонду указывать в строке «8 . По операциям, освобождаемым от НДС», соответственно заполнив справку о составе и использовании льгот. 3. Как правильно исчислить ндс к вычету? 4. Сколько ндс к оплате в бюджет ? всем огромное спасибо
12 000 - по ставке 20% (строка 1) 20 000 - по операциям, освобождаемым от НДС (строка 8) 32 000 - итого по разделу I. и справку делаете о льготе - приложение 1 к декларации
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»