Правильно ли: чтобы закрыть долг перед физлицом за аренду машины, к примеру, 500 руб., продаем ему материалы. С какой суммы я должна посчитать подоходный: с суммы отгруженных материалов с НДС?
Вы подоходный удерживаете не с суммы проданных материалов , а с суммы аренды. А потом зачитываете взаимные требования. Вот этот зачет должен быть с учетом НДС по материалам. Подоходный удерживаете в день зачета. Это и считается днем выплаты аренды. Хотя это не совсем правильно. Так как требования при зачете должны быть однородными. Но я лично так делаю. Никто еще не придирался.
Беларусь
Автор18.06.2019 13:10:15
Но ведь удержать подоходный я должна в день выплаты дохода, а доходом будет как раз сумма проданных материалов.
Беларусь
Автор18.06.2019 13:15:12
Вот у меня как раз дилемма, какой вариант выбрать.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»