| |
|
|
| |
|
|
 Отмена командировки
10.07.2019 12:31:46
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно оформить отмену командировки и проводки по ней? Сотрудник должен был поехать 21.06.19 в командировку в Россию.
Перевели аванс на карту 17.06.19 в сумме 1 700 .
17.06.19 - сотрудник выкупил билет за 1 120.
Командировка отменилась. Он написал заявление в Белавиа о возврате билета и суммы денег на номер карты. Белаваи отправила платеж в эл.виде что 10.0.719 ему на карту осуществлен возврат 1 104. Как это все по провдкам провести? Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Отмена командировки
10.07.2019 14:10:59
|
|
|
++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2019 14:13:23
|
|
|
разнесите 55,71,76, и посмотрите,что получится
Беларусь
|
|
|
|
Отмена командировки
10.07.2019 14:19:25
|
|
|
71.1 - 51 - выписка 1 700
90,10 -71,1 - сумма купленного билета 1 120 -эл.билет есть только (без посадочного)
90,10 -71,1 - 1 104 - возврат денег на карту (только не заню на основании чего)
зависает 16 рублей , куда их списывать - комиссия за возврат денег...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2019 14:42:14
|
|
|
2. При приобретении билетов в централизованном порядке через подотчетное лицо
СТОРНО
Отражена стоимость билета на проезд при его возврате (без НДС)
10 <1>
71
СТОРНО
Отражена сумма НДС, предъявленная перевозчиком при реализации билета (кроме суммы НДС, относящейся к услугам, стоимость которых перевозчиком не возвращается)
18
71
СТОРНО
Отражена принятая к вычету сумма НДС, предъявленная перевозчиком при реализации билета (кроме суммы НДС, относящейся к услугам, стоимость которых перевозчиком не возвращается)
68 <2>
18
Внесены работником денежные средства, возвращенные перевозчиком
50, 51
71
Отнесена в состав прочих расходов по текущей деятельности стоимость услуг, которая не возвращается перевозчиком (разница между стоимостью билета при его приобретении и суммой денежных средств, возвращенной перевозчиком), без НДС
90-10 <3>
71
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2019 14:42:54
|
|
|
Работник, направляемый в командировку в пределах Республики Беларусь, получил аванс наличными денежными средствами и приобрел железнодорожные билеты.
Командировка работника отменена в связи с производственными обстоятельствами.
Работнику в кассе железнодорожной станции возвращена стоимость билета за вычетом 50% стоимости плацкарты, что подтверждается первичным учетным документом, выданным в железнодорожной кассе при возврате им проездного документа и приложенным к авансовому отчету работника.
Организация должна возместить работнику полную стоимость билета, в том числе разницу между стоимостью билета и суммой денежных средств, возвращенной ему в кассе железнодорожной станции.
Таким образом, работник должен вернуть в кассу организации сумму полученного аванса за вычетом разницы, удержанной железнодорожной кассой при возврате билета.
Беларусь
|
|
|
|
Отмена командировки
10.07.2019 14:52:47
|
|
|
проводка на разницу стоимости билета Д 90.10-К71.1 - относится на расходы учитываемые в но?
Белавиа не дает ни какой документ о возврате, есть только сам электронный билет, заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Разницу чем подтвердить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2019 15:36:33
|
|
|
бух справкой,естественно
+ выписка по карт-счету,где будет видно зачисление
Беларусь
|
|
|
|
Отмена командировки
10.07.2019 15:58:43
|
|
|
если не трудно, могли бы расписать по проводкам как будет все это выглядеть? спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2019 16:00:42
|
|
|
проводки написаны 14.42.25
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»