| |
|
|
| |
|
|
 нет заявления
16.07.2019 11:31:21
|
|
|
ДД. Продали в РФ товар в марте, заявления нет и не будет. Что сейчас делать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
16.07.2019 11:56:01
|
|
|
Отгрузка товара была 28.03.19, начинаем отсчитывать 180 дней с 29.03.19 (получается 24.09.19). На 181-ый день я должна начислить НДС по этой экспортной реализации (сумма реализации * 20/120) и отразить эту сумму НДС в декларации в 3 кв. 2019г. Верно?
не пойму, нужно ли отражать этот оборот в декларации и если нужно, то в какой строке?
И какой проводкой начислить НДС Д 90.2 К 68 ?
Приложение 11 не заполняется же в этом случае? заявления же нет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 12:07:44
|
|
|
и еще подскажите пожалуйста, как в таком случае выставить ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
16.07.2019 12:54:50
|
|
|
все верно.
В строке ставка 20/120
ЭСЧФ выставляете как обычно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 13:05:48
|
|
|
ЭСЧФ выставляете как обычно
____________
как по продажам резиденту РФ, только ставку НДС 20% а не 0% ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2019 13:16:49
|
|
|
При отсутствии документов, подтверждающих вывоз товаров, до представления в налоговый орган декларации по НДС за тот отчетный период, в котором истек установленный срок (180 дней), обороты по реализации товаров отражаются в декларации по НДС того отчетного периода, в котором истек установленный срок (ч.10 п.2 ст.102 НК). Электронный счет-фактура направляется на Портал в порядке, установленном пунктом 34 или пунктом 35 Инструкции № 15;
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
16.07.2019 13:17:42
|
|
|
ну да...
на мой взгляд, это больше похоже на ЭСЧФ для покупателей-белорусов, только Покупатель из РФ и код ТНВЭД указать надо)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 13:52:39
|
|
|
спасибо огромное!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 14:31:23
|
|
|
Марусечка, а подскажите мне еще пожалуйста, как в 1С провести оборот по реализации вместо 0% НДС на 20% ставку. Я имею ввиду, что оборот по этой реализации я отражу по ставке 20% в декларации, и получается что у меня выручка в 1С тоже должна быть равна по ст. 20%. Я надеюсь, что вы поняли что я имею ввиду))
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
16.07.2019 14:43:11
|
|
|
я в 1С ничего не исправляю, только делаю бухсправку на Д90 К68.
А выручка в 1С ничего нам не должна) У меня аналогичная ситуация, но товар был отгружен в прошлом году, а 180 дней наступили в этом, соответственно, аналитика по ставкам НДС и базе разная и никогда не сойдется. Но это нормально, т.к. 1С - это в первую очередь, бух.учет.
Для себя я уже лет 10 веду что-то типа регистра по НДС, где отражаю изменение базы
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 15:10:48
|
|
|
спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
|
ПЛ
16.07.2019 15:53:08
|
|
|
180 дней не делаете ничего. На 181 день уплачиваете НДС от суммы отгрузки 20%, рассчитанный изнутри. Так что расчеты с нерезом пойдут.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.07.2019 15:59:15
|
|
|
Так что расчеты с нерезом пойдут.
_____________
так нерезидент со мной рассчитался уже. При чем тут НДС к расчетам с нерезидентам, не пойму, поясните пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2019 16:54:33
|
|
|
Исключительно имела ввиду, что НДС рассчитается изнутри суммы отгрузки. Налогооблагаемый оборот от этого не увеличится. 90.1 счет останется прежним.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2019 8:59:13
|
|
|
поняла, спасибо!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»