Доброго дня форумчанам. Подскажите плиз как быть. Руководитель съездил в командировку за рубеж по приглашению иностранного контрагента. Ездил на личном авто. Соответственно оплачивал топливо, дороги, проживание за свой счёт. Но по договорённости с иностранным контрагентом все затраты последним должны были быть компенсированы. Ранее иностранный контрагент оплачивал все расходы наличными по месту командирования. Ранее такие командировки оф. не оформлялись. Сейчас принимающая сторона требует от нас выставить инвойс и хочет компенсировать все расходы НО в безналичном порядке. Кто сталкивался с подобной ситуацией. Как оформить такую хоз операцию. предприятие на УСН без НДС.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»