Добрый вечер! Направили сотрудника в командировку, перечислили аванс, он сам по своей личной карте приобрёл билеты, принёс электронный билет в котором прописана цена 160 евро, и выписку подтверждение оплаты, по выписке сумма списалась в бел. рублях, Вопрос: в авансовом отчете проводим по Выписке? в бел рублях? Или по билету 160е по курсу авансового отчета??
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста,разобраться. 03.09.2019 г. был издан приказ о направлении работника в командировку в Армению, Ереван, с 10.09-15.09.2019г. В соответствии с Положением от 23.09.2019 г. Был рассчитан аванс работнику (Суточные: 80$*6дн*2,1161(курс $ в бел.руб. на 05.09.),Расходы по найму жилого помещения: 130$ * 6 дн. * 2,1161). Итого аванс составил =2666,29 был выплачен 05.09.2019г. 07.09.2019 г. произошли изменения по расчету расходов по найму жилого помещения. У работника не было расходов более в данной командировке. Как у работника вычесть излишне начисленные 130 $? По курсу в день аванса, в день составления авансового отчета, в день возмещения? Пересчитать ли всю сумму расходов по найму жилого помещения на день составления авансового отчета или только 130 $??? Или можно пересчитать расходы по найму жилого помещения по курсу даты авансового отчета, с учетом 5 ночей, а работник должен будет вернуть разницу между авансом и суммой, указанной в авансовом отчете?
Беларусь
"Анонимно"26.09.2019 9:49:19
пересчитать расходы по найму жилого помещения по курсу даты авансового отчета, с учетом 5 ночей, а работник должен будет вернуть разницу между авансом и суммой
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»