| |
|
|
| |
|
|
 Елена
09.10.2019 11:51:56
|
|
|
Экпортеры, миленькие, помогите разобраться.
Обнаружила, что нет подтверждения 0% ставки по НДС в страны ЕАЭС. Нужно начислить и уплатить НДС.
Исчисляю: оборот *20/120, делаю проводку Д 90.2 К 68
А для налога на прибыль нужно сумму НДС отнести во внереализационный расход учитываемый, это получается я в налоговом регистре отражаю эту сумму НДС (без проводок по бух учету) и заношу в декларацию по прибыли ее в стр. 4.2.2 или стр. 4.2.1?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2019 12:04:28
|
|
|
просто 4.2
4.2.2 и 4.2.1 в том числе
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2019 12:05:50
|
|
|
вернее не так выразилась
гр. 4.2.2 и 4.2.1. (курсовые, аренда и далее, четко поименованные) к НДС не относятся
поэтому просто гр. 4.2
Беларусь
|
|
|
|
Елена
09.10.2019 12:09:56
|
|
|
спасибо! а подскажите пожалуйста по поводу налогового регистра
получается я в налоговом регистре отражаю эту сумму НДС (без проводок по бух учету)?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2019 12:11:21
|
|
|
про эсчф не забудьте
Беларусь
|
|
|
|
Елена
09.10.2019 12:31:44
|
|
|
про эсчф не забудьте
_______________
спасибо!
помогите пожалуйста разобраться с налоговым регистром и проводками
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2019 12:34:30
|
|
|
проводки верно 90,2/68
а регистры - ну как вам удобно, их четкой формы нет
Беларусь
|
|
|
|
Елена
09.10.2019 13:30:08
|
|
|
проводки верно 90,2/68
а регистры - ну как вам удобно, их четкой формы нет
______________
я имею ввиду, что проводка будет только одна (90,2/68), в бух учете отнесение суммы исчисленного НДС на внереализационный расход проводку никакую не делаем, так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2019 13:35:57
|
|
|
проводка будет только одна
___
да
я еще бух справку делаю.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
09.10.2019 13:36:57
|
|
|
Спасибо Вам огромное!
Беларусь
|
|
|
|
Елена
09.10.2019 16:02:22
|
|
|
ой, что то я запуталась с выручкой по НДС, получается что у меня по 1С выручка по ст. 20% не будет идти с декларацией по НДС ? или я что то не так делаю((
Беларусь
|
|
|
|
Ри
10.10.2019 9:29:08
|
|
|
ой, что то я запуталась с выручкой по НДС, получается что у меня по 1С выручка по ст. 20% не будет идти с декларацией по НДС ? или я что то не так делаю((
___
так и будет, все верно
составьте для себя регистра ну
Беларусь
|
|
|
|
Елена
10.10.2019 11:24:51
|
|
|
спасибо!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»