| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
15.01.2020 16:27:18
|
|
|
У нас в 4 кв. появилась выручка от услуг оказанных нерезиденту, местом оказания которых не является РБ, т.е мы не платим по ней НДС. Подскажите пожалуйста, в декларации по ндс она отражается?.И вычеты распределяются с начала года?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2020 16:30:15
|
|
|
в декларации не отражается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2020 16:30:40
|
|
|
и оборот не участв. в распределении
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
15.01.2020 17:09:06
|
|
|
А как быть с вычетами, разве они не относятся пропорционально на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
16.01.2020 11:32:06
|
|
|
Никак не могу разобраться с этим вопросом.Как быть с вычетами по ндс ? может кто подскажет,где что можно почитать
Беларусь
|
|
|
|
ОК
16.01.2020 11:41:16
|
|
|
В разд. I налоговой декларации по НДС отражаются операции, не признаваемые объектом налогообложения и включаемые в общую сумму оборота по реализации при определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов в соответствии с частью третьей п. 24 ст. 107 НК (подп. 14.12 п. 14 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением МНС Республики Беларусь от 24.12.2014 № 42) |*|.
https://ilex.by/oboroty-ne-otrazhaemye-v-deklaratsii-po-nds/
Беларусь
|
|
|
|
ОК
16.01.2020 11:43:31
|
|
|
Оборот по реализации не признаваемый объектом налогообложения и не включаемый в общую сумму оборота по реализации при определении удельного веса, не подлежит отражению в налоговой декларации (расчете) по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
16.01.2020 12:12:15
|
|
|
Спасибо большое, я это читала и поняла что этот оборот не указывается в декларации. Но у нас в 4-м кв. 95% выручки от услуг местом реализации которых не является РБ. Значит я выручку это не отражаю в декл., вычеты беру в пределах реализации, остальные висят на 18-м счете?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
17.01.2020 11:54:36
|
|
|
Отвергли у меня декларацию по НДС. Получился ндс в уплате с минусом из за того что за 4 кв 95 % выручки не облагаемой. Я эту выручку в ндс не отражала, в распределении она не участвует, взяла ндс в пределах начисленного , в результате сумма на по 16 в строке оказалась меньше чем в прошлом отчете, может быть все таки вычеты надо распределить между выручкой местом реализации которой является РБ и РФ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2020 12:44:19
|
|
|
взяла ндс в пределах начисленного , в результате сумма на по 16 в строке оказалась меньше чем в прошлом отчете
____________
Если я вас правильно поняла, у вас в стр.16 должен быть 0. А в 17, соответственно, сумма уплаченного ранее НДС с минусом. А что за ошибку инспектор написала?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2020 20:46:50
|
|
|
Автор, у нас такая же ситуация, отпишитесь пож. Как в итоге вы деклу заполнили
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2020 20:22:27
|
|
|
если вы оказали услуги нерезиденту, то скорее всего у вас ндс по ставке 0%. верно?
тогда получается выручка со ставкой 0%. ее вы отражаете в декларации в соответствующей строке (при условии, что в эчсф вы все это подали и там указали ставку 0% ндс).
тогда весь свой входящий ндс, приходящийся на процент такой выручки - можете вернуть себе. для этого 18 счет делите на всю выручку и умножаете на выручку по ставке 0%. вот эту сумму можно вернуть. то есть декларация может быть с отрицательной этой суммой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2020 13:53:33
|
|
|
если вы оказали услуги нерезиденту, то скорее всего у вас ндс по ставке 0%. верно?
автор не считает , что у нее услуги по ст.0%. И перечень таких услуг очень узкий в НК.
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.01.2020 22:05:25
|
|
|
Вопрос: Составляется ли ЭСЧФ при реализации научных, рекламных, консультационных, маркетинговых услуг нерезидентам, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь?
Ответ: При выполнении работ (оказании услуг) нерезидентам, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь, НДС не исчисляется. Такие операции не отражаются в налоговой декларации по НДС, соответственно в таком случае ЭСЧФ не создаются (п. 7 ст. 106-1 НК).
Главное управление методологии
налогообложения организаций
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2020 13:12:40
|
|
|
если вы оказали услуги нерезиденту, то скорее всего у вас ндс по ставке 0%. верно?
автор не считает , что у нее услуги по ст.0%. И перечень таких услуг очень узкий в НК.
-----------------
полностью согласна с вами.
но на всякий случай решила рассмотреть еще вариант про 0%. вдруг просто человек не очень верно описал ситуацию.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»