| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
27.01.2020 10:13:08
|
|
|
обнаружила ошибку за 2018 год.
задвоилась отгрузочная накладная.
как сейчас это исправить?
как быть с эсчф?
спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 12:03:00
|
|
|
аннулируйте эсчф
ошибку отразите за декабрь 2019 в б/у
а ндс за 2018 - уточненную
уточненное входное в балансе в записке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 14:54:32
|
|
|
а можно не уточнять НДС 2018?
если я проведу сторнировочный записи в декабре 2019 - это неправильно?
Беларусь
|
|
|
|
Флинт
27.01.2020 14:57:09
|
|
|
а можно не уточнять НДС 2018?
__________________
Ну если готовы подарить НДС с суммы ошибки и если это не влияет на размеры вычетов по НДС, то можно забить...
если я проведу сторнировочный записи в декабре 2019
__________________
а как иначе? 2018 годом уже точно не проведете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:00:35
|
|
|
спасибо.
т.е. чтобы отстрнировать начисленный НДС мне нужно аннулировать эсчф в 2018 году. сделать уточненную по ндс 2018. уточненную по прибыли 2018. изменить входное сальдо баланса.
так?
может втихую и подарю ((
Беларусь
|
|
|
|
Флинт
27.01.2020 15:04:16
|
|
|
т.е. чтобы отстрнировать начисленный НДС мне нужно аннулировать эсчф в 2018 году. сделать уточненную по ндс 2018. уточненную по прибыли 2018. изменить входное сальдо баланса.
так?
________
да.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:06:52
|
|
|
Сначала посмотрите, что у вас с эсчф, там их две и обе подписаны?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:09:02
|
|
|
да. две. и обе подписаны.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:10:40
|
|
|
и последний вопрос.
если я аннулирую эсчф в 2018 году, а сама никаких уточненных подавать не буду - мнс это как-нибудь обнаружит?
могут ли они меня вынудить уточняться?
ведь не пойдёт декларация с порталом за 2018...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:15:36
|
|
|
Аннулировать ЭСЧФ можно и сегодняшней датой, но договориться с покупателем до этой процедуры, чтоб подписал аннулированную. Далее делаем бух справку этой датой и корректировку проводками. Я бы не лезла в 2018год.
--------------
и последний вопрос.
если я аннулирую эсчф в 2018 году, а сама никаких уточненных подавать не буду - мнс это как-нибудь обнаружит?.
-----
У вас декларация не пойдет с ЭСЧФ и это сразу в кам. контроле видно будет.
2.могут ли они меня вынудить уточняться?
---
да, т.к КК не будет сходиться.
3ведь не пойдёт декларация с порталом за 2018...
Точно- не пойдет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.01.2020 15:24:57
|
|
|
я понимаю что не пойдёт. это и написала.
вопрос - будут ли они сейчас сверять 2018-й год?
а подскажите пожалуйста, если аннулировать эсчф датой 31.12.2019 - то как это будет отражено в КК?
2018 - останется нетронутым?
а в 2019 как это отразится?
спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 15:40:06
|
|
|
Аннулировать ЭСЧФ можно и сегодняшней датой
в КК все равно поплывет 2018 год
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 16:21:26
|
|
|
а можно не уточнять НДС 2018?
не получится. из-за портала.
у меня примерная ситуация. и я не понимаю - на портале всё будет меняться 2018-м годом, а у меня в 1С - 2019-м?
так у меня тогда выручка не пойдет в 1С с декларацией за 2019-й.
не понимаю я
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.01.2020 22:30:27
|
|
|
помогите пожалуйста
на портале аннулирую датой совершения 2018
в 1С делаю сторно 60 - 90 декабрь 2019?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2020 10:07:16
|
|
|
корректируйте через 84 счет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2020 21:22:24
|
|
|
проверьте меня пожалуйста
аннулирую эсчф датой совершения 2018г.
делаю проводки 31.12.19:
60 - 84 сторно
84 - 68.2.1 сторно ндс
84 - 68.3.1 сторно налог на прибыль
подаю уточненную декларацию по НДС за 2018, в которой уменьшаю выручку на эту накладную, и соотв-но уменьшается НДС.
подаю уточненную по прибыли за 2018, в которой так же уменьшаю выручку на эту накладную, ставлю НДС с уточненной декларации по НДС.
в пояснительной записке к балансу расписываю почему и насколько поменялось сальдо баланса.
в балансе за 2019 уже будут на начало другие цифры по соот. статьям.
----------
так?
спасибо всем откликнувшимся!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»