| |
|
|
| |
|
|
 Начинающий бух.
23.05.2020 11:57:33
|
|
|
Добрый день! Почему-то у меня не работает поиск. Может кто и задавал такой вопрос. Не судите строго, пожалуйста.
По б/у 1С -выручка 178 168,43, НДС - 29 694,72 (при пересчете = 29 694,74);
По ЭСЧФ -выручка 178 168,43, НДС- 29 694,72;
По декларации - выручка 178 168,43, НДС- 29 694,74;
Расхождение - 0,02 коп. Как я понимаю, что расхождение возникает при обобщении всех отгрузок, и что 0,02 нужно отразить в 11 строке декларации по НДС ( будет -0,02).Тогда итоговая сумма в декларации по строке 14 сойдется с б/у и ЭСЧФ. Но при камеральном контроле эти 0,02 копейки зависают.
Вопрос:
Нужно ли в б/у отражать как-то эти 0,02 копейки. И как сравнять все три показателя (б/у, ЭСЧФ, декларацию).
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2020 12:29:35
|
|
|
Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Беларусь
|
|
|
|
Начинающий бух.
23.05.2020 12:41:41
|
|
|
«Анонимно» 23.05.2020 12:29:35
________
Спасибо. Я эту статью нашла и прочитала. Тут сказано только про б/у. Если я правильно поняла, то проводку должна сделать Д90,2-К68 НА СУММУ +0,02. В 11 строку ставлю -0,02. И делаю проводку Д68- К90,10 на +0,02.Тогда получается б/у и декларация идет, а по ЭСЧФ будет висеть 0,02 копейки в камералке. Правильно или я запуталась?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2020 13:18:51
|
|
|
Никаких округлений не делаем.
Беларусь
|
|
|
|
Начинающий бух.
23.05.2020 13:36:14
|
|
|
Никаких округлений не делаем.
__________
т.е. оставляете все как есть? А 11 строчку тоже не заполняете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2020 16:05:37
|
|
|
11 строку заполняем, в бух.учете ничего не меняем, т.к. Налоговый и бух. учёт совпадают.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2020 16:22:23
|
|
|
Заполняю стр.11, камеральный контроль не идёт, это нормально. Никаких округлений в учёте не делаю.
Беларусь
|
|
|
|
Начинающий бух.
23.05.2020 16:47:20
|
|
|
Спасибо Всем. Я поняла. Отрада только по 11 строке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.05.2020 9:14:33
|
|
|
После того, как отразите по 11 строке, проверьте через сутки, у вас все везде сойдется))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.05.2020 10:32:09
|
|
|
у вас все везде сойдется))
____________________________
По КК-1 ВСЕГДА будет отклонение на сумму стр. 11.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»