по результатам аудита надо доначислить НДС по отрицательным разницам по пересортице (за 2018 и 2019 год) Обязательно ли подавать уточненные декларации по НДС за эти годы? Эти суммы будут отражены в учете в июне 2020 года и оплачены в июле 2020 года.
отрицательная разница по пересортице - это что? недостача? вы должны не ндс доначислить, а налоговые вычеты восстановить. недостача когда была установлена? той датой и восстанавливаете. и вообще у вас аудит, спросите у них
Беларусь
"Анонимно"01.07.2020 8:55:28
насколько я знаю - в учете в июне 2020 они же в корреспонденции с 84 счетом будут отражены, а в налоговом учете надо уточнять те периоды, за которые изменения. на декларацию по ндс за 2020 они не должны влиять. но лучше действительно у аудиторов спросить
Беларусь
"Анонимно"01.07.2020 9:36:19
В БУ делаете текущей датой, а в НУ датой прошлых лет, соответственно подаете корректирующие НД.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»