| |
|
|
| |
|
|
 НДС
15.01.2021 16:51:36
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста по НДС. Давно небыло нулевой ставки. Не понимаю сколько могу вернуть денег.
Выручка по ставке 0% = 95 239
Выручка всего - 1 098 400
Начислен НДС = 170 298
Вычетов Д18.2 = 188 553
Распред. 0% = 95 239/1 098 400*188 553 =16 348,87, что дальше, что с чем сравнивать????
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Маша
15.01.2021 23:27:41
|
|
|
Сама разбираюсь впервые, но я бы так посчитала. В 188 есть основные и ещё что не включается? Их нужно обязательно отнять при (188-ос)*95/1098, если нет, то 188-16=172 это к вычету по 15 строке. 16 это на затраты стр 6. Приложение 1 нужно заполнить, но у меня постоянно пишет ошибку, что не заполнено. Буду инспектору звонить. Тоже не было раньше распределения по удел.весу. у меня хватает НДС, а у вас только 170 берется, а 2 остаётся.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2021 8:09:31
|
|
|
удельный вес «нулевой» выручки составил у Вас 8,67% Значит и вычеты берем 8,67% 16347,54 к возврату
Беларусь
|
|
|
|
НДС
16.01.2021 10:22:30
|
|
|
если в сумму вычетов 188 553 , по разделу 4 деклрации строка 1а равна 6000 , его нужно отнимать??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2021 10:50:17
|
|
|
188553 - 170298 = 18 255.
16 348.87- Возврат
Беларусь
|
|
|
|
ром
16.01.2021 11:34:53
|
|
|
то 188-16=172 это к вычету по 15 строке.
___
Нет.
К вычету НДС вх в пределах исчисленного(1очередь)+НДС распределенный на 0% оборот в полном объеме (4очередь), т.е 170 298+16 348,87=186646,87 по стр.15
к возврату 16 348,87.
16 это на затраты стр 6. Приложение 1 нужно заполнить
______
нет, нет и нет. на затраты идет освобожденный оборот, он не указан в условии. и при чем тут приложение по льготам??
Приложение 11 - да, для подтверждения 0% оборота
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2021 12:06:28
|
|
|
170 298 + 16 348,87 = 186 646,87 по стр.15,
к возврату 16 348,87.
+++++++++++
Все верно.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
16.01.2021 14:44:44
|
|
|
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как определяется какое завление на возврат денег писать? (между заявления о зачете (возврате) излишне уплаченных сумм и заявления о возврате разницы между суммой налог.вычетов)....
Беларусь
|
|
|
|
ром
16.01.2021 16:42:33
|
|
|
заявления о возврате разницы между суммой налог.вычетов
Беларусь
|
|
|
|
ром
16.01.2021 16:43:16
|
|
|
учтите, что ждать денег назад 30-35 дней
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»