| |
|
|
| |
|
|
 начисление ндс еаэс
03.02.2021 17:57:49
|
|
|
товар ввезен в декабре, оплата+заявление +эсчф в январе. В каком месяце именноначисление этого ндс - в декабре (потому что он за декабрь) или в январе (когда оплачен)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:02:46
|
|
|
Интересует проводка 18-68.
И есть ли разница - в январе НДС был уплачен в срок (дата свершения 31/12/20) или же с нарушением сроков (в эсчф дата свершения будет 31/01/21) ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2021 18:07:06
|
|
|
Начисление в декабре, в том случае если оплатили до 20.01.22
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:09:29
|
|
|
я вот так всегда и делала, а тут засомневалась - в этом году оплата с нарушением - 21/01, у заявление от 21/01 и эсчф с датой 31/01. Получается мне проводку 18-68 делать январем тогда?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2021 18:12:44
|
|
|
Начисление декабрем. Оплата и вычет январем
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:13:17
|
|
|
И разве нужно привязываться начислением именно к сроку уплаты? Это право на вычет я потеряла за декабрь, но товар-то ввезла в декабре, и наверное и начислить по нему ндс тоже декабрем должна, я ж не знаю как-там дела с оплатой будут. Вряд ли суть этой проводки зависит от того, смог ты оплатить почти через месяц или нет. Чей-то мне кажется нужно декабрем именно начисление...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:13:47
|
|
|
Начисление декабрем. Оплата и вычет январем
==========
вот я к этому уже тоже склонилась пактически
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2021 18:16:47
|
|
|
Совершенно верно. Начисление в месяц ввоза.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:19:06
|
|
|
а еще именно эта проводка 18-68 в 1с формируется Заявлением о ввозе, а оно у меня ж январское...., проводка по-любому пойдет в январь
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:22:29
|
|
|
Совершенно верно. Начисление в месяц ввоза.
=========
что-то перестала соображать, направьте, плиз. Какими документами последовательно нужно делать, чтобы получить начисление декабрем? У меня 1с8 Юкола. Там механизм такой: Поступление товара (декабрь), на его основании заявление о ввозе (Тут и формируется проводка 18-68), но заявлние-то будет январьское, я никак его декабрьским не сделаю
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.02.2021 18:26:11
|
|
|
я бы может среди года бы и не мучилась - начислила бы след. месяцем да и все, но тут же баланс годовой и стоит вопрос - будет эта сумма висеть на 18 и 68 счетах или вовсе ее не будет. Я так считаю что нужно и придется показывать и запоминать как-то, потому что декабрем в 1с я не могу никак это начисление отразаить, чтоб в программе в балланс попало , либо еще не сообразила как
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2021 8:56:57
|
|
|
а ручной проводкой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2021 9:55:01
|
|
|
Начисление в декабре, в том случае если оплатили до 20.01.22
----
при чем здесь начисление к дате оплаты?
дата оплаты будет важна при принятии к вычету этого НДС.никакого отношения к проводке 18-68 она не имеет, эту проводку делаете в месяце ввоза
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.02.2021 10:39:45
|
|
|
Я кажется поняла , как нужно делать. Дело в том, сейчас воссоздала ситуацию очередного прихода и что за чем идет. Короче, на основании документа о поступлении товара если
делать заявление, то первоначально 1С ставит дату именно документа прихода, то есть и проводка 18-68 у нас будет декабрем. А это уже я вручную всегда меняю дату заявления на фактическую (январьскую) , т.к. потом на основании этого заявления шлю ЭСЧФ и мне нужно чтоб там правильная его дата была.
То есть мне сейчас нужно просто в заявлении о ввозе изменить его дату на декабрь, а ЭСЧФ уже правильно я послала. Главное не забывать обо всем этом
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.02.2021 10:55:57
|
|
|
Да, все получилось. Переделала дату заявления на декабрьскую, все легло куда надо.
Но все-таки сбивает с толку, что заявление-то по-любому всегда идет следующим месяцем, но мы должны ему ставить дату прихода, чтоб и начисление было месяцем прихода. Приедется запомнить, чтоб в ЭСЧФ случайно с кривой датой не подтянулось заявление, буду уже там руками менять тогда
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2021 11:02:03
|
|
|
почему вы считаете,что дата заявления кривая? вы делаете его декабрем-дата декабрьская, а отправляете в январе. что вас смущает?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.02.2021 11:37:31
|
|
|
почему вы считаете,что дата заявления кривая? вы делаете его декабрем-дата декабрьская, а отправляете в январе. что вас смущает?
---------------
ну вот вы ввезли 12 декабря товар, создали заявление с датой 12 декабря. И что, так и пошлете его в ИМНС и в ЭСЧФ эту дату отразите? Дата у заявления фактическая будет к примеру 15 января и именно такую дату в ЭСЧФ укажем.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.02.2021 11:39:42
|
|
|
почему вы считаете,что дата заявления кривая? вы делаете его декабрем-дата декабрьская, а отправляете в январе. что вас смущает?
=============
я кажется вашу мысль понимаю, но такого точно никогда не практиковала, чтобы ставить именно дату заявления аж прошлым месяцем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2021 12:20:04
|
|
|
ну вот вы ввезли 12 декабря товар, создали заявление с датой 12 декабря. И что, так и пошлете его в ИМНС и в ЭСЧФ эту дату отразите? Дата у заявления фактическая будет к примеру 15 января и именно такую дату в ЭСЧФ укажем.
да, именно так отправлю.дата заявления- дата ,когда вы его делаете,а не отправляете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2021 12:21:56
|
|
|
При заполнении заявления помимо сведений из соответствующих договоров (контрактов) используются также сведения из информационных сообщений.
2. Заявление состоит из трех разделов и приложения к нему.
Из документа: «Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов» (вместе с «Правилами заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов») (Подписан в г.Санкт-Петербурге 11.12.2009) (ред. от 31.12.2014):
На каждом листе заявления налогоплательщик указывает номер и дату заполнения заявления.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»