| |
|
|
| |
|
|
 возврат в латвию
27.05.2021 12:26:06
|
|
|
У нас такая ситуация: мы ввезли товар из Латвии 04.03.21. сразу уплатили ндс, выставили эсчф на сумму 12571,23 Сдали НДС за 1 квартал 2021г. без единого отклонения по КК-все пошло.
12.04.21 мы вернули часть бракованного товара поставщику-нерезиденту в Латвию и 25.05.21 получили на расчетный счет сумму таможенного НДС в части возращенного товара 3552,91. После чего мы пошли на портал и в ранее выставленном ЭСЧФ произвели следующие действия: в данном ЭСЧФ откорректировали сумму НДС, уплаченную ранее при ввозе. Сделали это через проставление признака «Не подлежит вычету» в отношении возвращенной суммы налога 3552,91 и указали дату возврата НДС таможенным органом (25.05.21.). После чего на следующий день я проверила камеральный контроль отчет Предварительный контроль за 1 квартал и обраружила что сумма 3552,91 руб теперь вылазит у меня как отклонение Почему так???
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
27.05.2021 12:26:46
|
|
|
почему если в этом эсчф у нас проставлена Дата наступления действия признака вычета: 25.05.21- эта сумма убирается из вычетов в 1м квартале 2021 года?
бьюсь бьюсь не пойму что не так?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.05.2021 13:58:41
|
|
|
пришел ответ от поддержки эсчф:
В Вашем случае в выборке кк16 у Вас стоит признак «Не подлежит вычету» именно поэтому сумма НДС не включается в проверку.
Для определения попадает ли сумма в выбранный период кк16 используется «Дата наступления права на вычет»
стр.53 Инструкция пользователя с/х по работе с предварительным контролем и мониторингом сделок
Как корректно проставить суммы в ЭСЧФ Вы сможете узнать по телефонам Информационной поддержки МНС. Телефоны Инспекций МНС указаны главной странице Портала в разделе Техподдержка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.05.2021 13:59:12
|
|
|
который вообще не облегчил мое понимание что не так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.05.2021 14:12:15
|
|
|
Если таможенный орган вернул НДС, уплаченный при ввозе из стран, не являющихся членами ЕАЭС, дополнительный ЭСЧФ не создается. В ранее направленном на Портал ЭСЧФ корректируется сумма НДС, уплаченная при ввозе. Делается это через проставление признака «Не подлежит вычету» в отношении возвращенной суммы налога с указанием даты возврата НДС таможенным органом
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.05.2021 17:08:13
|
|
|
Если таможенный орган вернул НДС, уплаченный при ввозе из стран, не являющихся членами ЕАЭС, дополнительный ЭСЧФ не создается. В ранее направленном на Портал ЭСЧФ корректируется сумма НДС, уплаченная при ввозе. Делается это через проставление признака «Не подлежит вычету» в отношении возвращенной суммы налога с указанием даты возврата НДС таможенным органом___
все верно.именно так я и сделала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.05.2021 15:39:27
|
|
|
они вам видимо в ответе хотят сказать что надо поставить еще где-то галочку при запуске КК-16 про дату наступления права на вычет. И по этой дате до 25 мая у вас вся сумма будет попадать в КК а после - за вычетом возвращенного ндс
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.05.2021 14:46:47
|
|
|
они вам видимо в ответе хотят сказать что надо поставить еще где-то галочку при запуске КК-16 про дату наступления права на вычет. И по этой дате до 25 мая у вас вся сумма будет попадать в КК а после - за вычетом возвращенного ндс_______
да я тоже так поняла. спасибо вам огромное!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»