| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль НДС
28.06.2021 15:19:17
|
|
|
Помогите, пожалуйста, не могу найти ошибку. НДС по реализации 12 р. По отчёту мониторинг по эсчф входящий 19. в декларации начислено 12, к вычету 12, в разделе 4 справочно тоже 12. Камеральный пишет ошибку по разделу 4 , что по эсчф 17. Проверила подписание эсчф - 19. Да, подписано больше, чем можно было взять. Но не понимаю,почему 17 а не 19 (как сверить ?) И как заполнить декларацию, если входящего по эсчф больше , что бы КК шел ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.06.2021 16:55:53
|
|
|
в разделе 4 справочно должен быть весь входящий НДС - т.е. 19.
Я проверяю через мониторинг сделок - выбираю там нужный период, потом ниже УНП покупателя - ввожу свой УНП и формирую отчет. потом в экселе каждую сумму сверяю с бухпрограммой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.06.2021 17:00:51
|
|
|
и еще - если вычетов больше чем принято и эта разница у вас это остаток счета 18/1 - то ее надо в декларации в строке 15 раздела IV указывать.
А если подписано вычетов больше чем принято -но это только из-за того что есть превышение суммы вычетов над суммой реализации - тогда у вас нет остатка на 18/1 счете и строку 15 раздела 4 не заполняем.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-2
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»