| |
|
|
| |
|
|
 услуги экспедиц.
08.09.2021 15:46:49
|
|
|
Подскажите пожалуйста, вопрос внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
08.09.2021 15:47:02
|
|
|
Помогите пожалуйста, разобраться, мы Экспедитор, выставляем акты Клиенту-нерезиденту в евро общей суммой, раньше все понятно было когда ставка НДС была одна (20% или 0%), но сейчас привлекаются перевозчики которые работают без НДС (перевозка за пределами РБ по ст.20% НДС) и случаи бывают что выставляются дополнительные услуги по 20% НДС при международных перевозках, как правильно указать в акте Клиенту (если акт составляем без разбивки).
Ранее указывали к примеру: трансп-экспед. услуги стоимость 1000,00 евро, в т.ч. НДС 0% сумма 0,00 евро.
А как сейчас верно составить акты, если
1)перевозка по ставке 20% НДС
перевозчик выставил нам акт на сумму без НДС 600 евро: верно ли будет указать в акте след. образом:
оказаны трансп.-экспедиц услуги на сумму 1000,00 евро, в т.ч. НДС по ставке 20% сумма 66,67 евро?
2) перевозка по ставке 0% (международная)
Перевозчик выставил дополнительные услуги по ставке 20% в бел рублях сумма 100,00 руб в т.ч. НДС 16,67р. (курс евро условно на дату акта выставления перевозчиком 2 р.)
Акт Клиенту выставляем на сумму 1000,00 евро, в т.ч. НДС 20% 8,33 евро?
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 10:00:48
|
|
|
Не верно.
Вы можете только указать в акте клиенту НДС 0 ,%
Беларусь
|
|
|
|
У
09.09.2021 10:03:19
|
|
|
Вх НДС 20% вы к вычету не принимаете /эсчф управляете вычетами/
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:08:35
|
|
|
Если бы у вас была реализация клиенту с НДС 20%, то вычет 20% вы перевыставили.
Но вычеты интересны только Беларуси.
И прочитайте, когда у вас возникает возможность использовать НДС 0% клиенту/обяз.условия НК/
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.09.2021 12:32:48
|
|
|
У, спасибо что не прошли мимо, про ставки все понятно, когда и как применяются и если отдельными строками выделять, вопрос в другом, допустимо ли составить акт одной суммой, если НДС платим только с вознаграждения так как перевозчик без НДС: общая ставка 100 евро, услуга перевозчика без НДС 20 евро, т.е. указать так:
(Транспортно-экспедиц. услуги -86,67 евро
НДС ставка 20% - 13,33 евро
Общая сумма -100 евро ),
и если ставка 0%, но есть в т.ч. перевыставленный от привлекаемых исполнителей НДС 20% к примеру 1,50 евро, а общая сумма 100 евро (т.е.
(Транспортно-экспедиц. услуги -98,50 евро
НДС ставка 20% - 1,50 евро
Общая сумма -100 евро ),
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:44:00
|
|
|
Автор, вы обычно в акте клиенту показываете свое вознаграждение?
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:47:23
|
|
|
Смотрите:
Клиент вам заплатил 100 евро.
В этих 100 сидят две суммы:
- сумма перевозчику
- сумма третьему лицу
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:49:57
|
|
|
Автор, где вы?
Раскручиваем вашу ситуацию)
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:51:22
|
|
|
Акт в клиентом у вас по ставке НДС 0%, потому что это международная перевозка верно? И вы примените эту ставку, так как у вас есть все оформленные документы, верно?
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:52:54
|
|
|
Теперь ваше вознаграждение:
- в договоре указаны, что вы превлекаете третьих лицах
- эти услуги относятся к транспортной экспедици и подлежат возмещению клиентом
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 12:54:55
|
|
|
100 евро:
- 70 евро перевозчику
- 10 евро третьему лицу
Вы заплатите с денег клиента, верно?
Теперь на проводках: автор сделайте
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.09.2021 12:56:28
|
|
|
у 09.09.2021 12:44:00
Автор, вы обычно в акте клиенту показываете свое вознаграждение?
____________________
я писала, выставляем всегда общей суммой без разбивки
Смотрите:
Клиент вам заплатил 100 евро.
В этих 100 сидят две суммы:
- сумма перевозчику
- сумма третьему лицу
__________________
немного не так, 2 ситуации:1) 20% НДС услуга =в первой сидит вознаграждение экспедитора 20% и стоимость привлеч исполнителя(перевозчика) без НДС; 2) 0% услуга= сидит вознаграждение 0% и привлеч исполнилем 20% сумма
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 13:15:39
|
|
|
Т е две разных акта клиенту сейчас рассматриваем?
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 13:19:51
|
|
|
Ситуация 2) - я про нее и писала, все просто.
62 90 - выр с НДС 0
62 60 - перевозчик
Вы НДС не выделяете в 1с.
Вх. Эсчф подписываете и к вычету не берете.
И не перевыставляете, т к некому.
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 13:22:45
|
|
|
Ситуация 1) - белорусская перевозка?
У меня опыта не было.
Но если размышлять, зачем нужен НДС заказчику? И его проводки? И что вы ему выставите по эсчф?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.09.2021 13:46:11
|
|
|
У, я хочу разобраться, как в таких ситуациях правильно составить ПУД (акт на бумаге), чтобы не было претензий со стороны налоговой
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 13:50:43
|
|
|
Автор, я поняла про ПУД.
Ну, если брать навскидку, командные, то в акте клиенту казывается честная сумма НДС, которая приходит по ЭСЧФ.
Налоговая говорит, что ПУД в транспортной экспедиции, должен составляться с указанием суммы вознаграждения.
И делать два ЭСЧФ.
Но я ещё не встретила того, кто так делает.
Сделайте в ситуации 1) честный НДС (т е на свою комиссию)
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 13:51:17
|
|
|
*Комунальные
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2021 14:21:52
|
|
|
мы тоже работаем с 2018 года и с нерезидентами и с резидентами, в актах никто не выделяет.
У, спасибо Вам еще раз, буду думать как быть и что придумать, директор сказал не разбивать суммы, должна найти выход из ситуации, так как директор у нас такой ... не нравится никто не держит ..., а работа нужна.. город у нас маленький, особо не поспоришь
Беларусь
|
|
|
|
у
09.09.2021 15:21:54
|
|
|
Автор, пожалуйста.
Была рада помочь.
Не заморачивайтесь с прописанием суммы вознаграждения в акте клиенту ( у клиента будет инфаркт, если увидит ваш доход))
Этот вопрос подымали много раз, но Минфин видит это по-своему ( не отступает), но транспортникам это пофиг.
Главное, чтоб налоги были правильно посчитаны.
Если у вас общая система налогооблажения, то вопросов не будет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»