Проверьте пожалуйста- Нерезидент оказал услугу, которая в бух.учете отражена в 23.09.2021 (акта об оказании услуг не предоставляют), оплата 05.10.2021 : 12-ВЭС до 18.11.2021 (т.к. оплата 05.10.2021 , а акта нет), а налог на доходы сдаём за 3 кв. до 20.10.2021 (т.к. отражено в сентябре).
Думаю вэс надо сдавать до 18.10. Услуга оказана в сентябре.
Беларусь
"Анонимно"05.10.2021 13:19:39
должен всё же быть акт хотя бы односторонний
Беларусь
"Анонимно"05.10.2021 13:28:19
Из инструкции по 12-ВЭС - При отсутствии даты на документе, свидетельствующем об оказании услуги, данные об экспорте и импорте услуг включаются в отчет по дате оплаты.
Беларусь
"Анонимно"05.10.2021 13:51:25
Так вы в своём учёте что отражаете? У вас-то должен быть документ на услугу, и дата в нём тоже будет.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»