| |
|
|
| |
|
|
 КК
20.01.2022 22:37:41
|
|
|
Доброго вечера, коллеги.
Тяжело это вести три юр.лица и соображать сразу во всех направлениях при 100: нагрузке каждым. Сегодня кажется сделала глупейшую ошибку, но нет сил проверить сейчас, переношу на завтра всю теорию с практикой. Просто хочу у Вас узнать и понять на-сколько «мозги заржавели». Есть сторно реализации за 1 квартал 21 и поданы три уточняющие декларации за 1,2,3 квартал. В 4 квартале по причине того же сторно реализации оформили возврат товара поставщику, ЭСЧФ оформлены - дата совершения операции 1 квартал, выставление ЭСЧФ - 4 квартал. Подавала 4 квартал 4 раза - каждый раз отвергали по причине автоматического контроля ЭД - ошибкой считается уменьшение суммы вычетов в 4 кварталом в сравнении с 3-м - нет нарастания декларация не садится в базе налоговой. Правильно ли я поняла свою ошибку: - уменьшать вычет надо было не по дате выставления ЭСЧФ, а по дате совершения операции? Камеральный контроль ещё не просматривала, видела только что суммы вычетов и реализации за весь год идут с декларацией. Пояснительными налоговую закидала, но они не поняли пока в чем дело и обещали помочь позже..но могут и просто оставить как есть сказали - принята с ошибками, что меня, кнч, не устраивает и думаю завтра переподать уточненные снова с 1-го квартала - по дате совершения - так?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
КК
21.01.2022 13:10:46
|
|
|
Ошиблась в описании проблеммы: ЭСЧФ по возврату товара в декабре оформлены - дата совершения операции 4 квартал, а не 1, выставление ЭСЧФ - 4 квартал.
_______
Помогите, люди добрые - камеральный контроль покзывает совсем уж какую-то Опу...и в ЛК так и не видны обороты по декларации 4 квартала - ни по расширенной выписке, ни по обычной. Что делать не понимаю - КК бредовый, а на мониторинге всё ок..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2022 13:15:11
|
|
|
невозможно помочь
надо вам ехать в мнс видимо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2022 13:20:03
|
|
|
Подавала 4 квартал 4 раза - каждый раз отвергали по причине автоматического контроля ЭД
__
а как это отвергают по причине автоматического контроля ЭД??
вы когда декларацию заполняете в ЭД вам внизу в поле «ошибки» что программа пишет??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2022 13:36:31
|
|
|
Камеральный контроль ещё не просматривала,
_____________
Так может начать с очевидного? Посмотреть чего там в этом контроле.
Или вы думаете спамить налоговую своими декларациями наугад более быстрый и выигрышный вариант?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2022 13:42:49
|
|
|
Помогите, люди добрые - камеральный контроль покзывает совсем уж какую-то Опу
--
Обратите внимание на год. По умолчанию он выдает КК за 2022, если вручную не поменять на 2021
Беларусь
|
|
|
|
КК
21.01.2022 13:50:11
|
|
|
Суть вопроса в чём - я им ответила на их притензии, что не соблюдено нарастание итогово по НДС от выручик и нарастания вычетов (хотя 1-3 квартал легли им в базу без ошибок) и я им отписалась вчера, а после кинула декларацию снова - они позвонили, нервно смеются, сказали начальница смотрела - тоже не понимает почему декларация не проходит. Сказали после налогового периода ещё раз проверят...Хотя вряд ли это поможет. Вот ч то я им писала:
на сообщение ИМНС от 18.01.2022 года (прилагается) об ошибках в Налоговой декларации по НДС от реализации:
1) По показателям стр. 14 раздела I о выручке от реализации сообщает, что нарастание в соотвествии с основной декларацией за 3 квартал 2021 года не может быть соблюдено, так как были поданы уточненные декларации за 1-3 квартал 2021 года и в соответствии с ними нарастание выручки в основной декларации за 4 квартал 2021 года поданной 17.01.2022 и продублированной 18.01.2022 года
- соблюдено; ранее сообщением мы упоминали, что снижение выручки за 1-3 квартал произошло ввиду непринятого покупателем товара по первичным документам, так как имел наличие брак товара, возвращенного поставщику в декабре 2021 г.
2) По графе 4 строки 15 раздела II - о вычетах - нарастание не соблюдается в отношении уточненной декларации за 3 квартал 2021 года - ввиду того, что был осуществлен возврат бракованного товара и выставлены ЭСЧФ на уменьшение вычетов (ЭСЧФ прилагается)
3) Аналогично 2-му пункту сведения в разделе IV строке 1 вычеты уменьшены на возврат.
Беларусь
|
|
|
|
КК
21.01.2022 13:56:30
|
|
|
Надеюсь разберусь непосредственно подъехав в ИМНС на след.неделе - раньше не лежат на портал ЭСЧФ, наверное...1 квартал по КК не идёт я поняла почему - нам ЭСЧФ ннулированный по ТН не подписанной - после аннуляции - не подписал покупатель, а аутсортинг по этой ТН вычеты тяпнул...Они нам должны остались за год не хило и ещё и не хотят подписать со своей стороны аннуляцию ЭСЧФ по НЕ принятой ими ТН...такие «деловые»..А в 4 квартале - вообще пока бред в КК, буду сначала с ЭД разбираться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2022 10:52:54
|
|
|
Моя вы хорошая! Если и работать на 3-х ЮЛ, то только со сниженным градусом ответственности! Держитесь.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»