| |
|
|
| |
|
|
 Таня
05.04.2022 15:40:24
|
|
|
Помогите, кто оказывает резиденту РФ услуги, работы, подлежащие обложению НДС на территории РФ
В договоре написано, что наше услуги 100 руб, заказчик перечисляет сумму за вычетом ндс 20 руб=80 руб
в ilex пишут,что я отражаю всю выручку по К90, а потом,когда придет подтверждение, в затраты возьму 20 руб. НДС.
Но мне говорят знакомые,что раз в договоре прописано все, то в К90 отражаю только 100-20=800
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Таня
06.04.2022 14:47:03
|
|
|
и непонятно эту выручку в декларации по НДС надо где-нибудь указывать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2022 15:48:26
|
|
|
https://ilex.by/nds-pri-eksporte-marketingovyh-uslug/
https://buhgalter.by/ НДС при экспорте услуг в РФ
===
https://nalog.gov.by/international/agreements/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2022 15:49:55
|
|
|
https://gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/eksport-uslug-i-zapolnenie-deklaratsii-p
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2022 15:57:08
|
|
|
непонятно эту выручку в декларации по НДС надо где-нибудь указывать?
___________________________
если по Вашим работам ндс удерживается резидентом РФ и уплачивается в бюджет РФ - то в декларации по НДС такие обороты не отражаются
Беларусь
|
|
|
|
Елена
06.04.2022 16:01:17
|
|
|
У Вас строительный работы?
Беларусь
|
|
|
|
Таня
06.04.2022 16:12:54
|
|
|
у меня программное обеспечение, про НДС я знаю,что выручка в декларации не отражается, вопрос по прибыли, ссылки мне не надо давать, ilex у меня есть.
мне помощь нужна именно того,кто работал с такими договорами.
на данный момент в договоре написано:выручка составляет 120 руб, в том числе НДС по ставке 20%-20 руб, НДС удерживается Заказчиком и уплачивается в бюджет Российской Федерации, сумма к перечислению Исполнителю 100 руб
но получается я 20 апреля заплачу налог на прибыль со всей суммы 120 руб (когда нам дадут справку россияне), и только к октябрю смогу отразить ндс во внереализ расходах
Беларусь
|
|
|
|
Таня
06.04.2022 16:15:16
|
|
|
я могу прописать в договоре:
стоимость работ составлет 100 руб., и не включает в себя НДС, уплачиваемый Заказчиком в РФ как налоговым агентом, и подлежит выплате исполнителю в полном объеме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2022 16:34:24
|
|
|
ссылки мне не надо давать, ilex у меня есть.
мне помощь нужна именно того, кто работал с такими договорами.
-
)))
Беларусь
|
|
|
|
у
07.04.2022 1:23:07
|
|
|
Мы работаем с РФ по услугам экспорту и импорту.
Я хочу сказать, что в том случае, когда НДС признается наша территория, то я просто умножаю на 20% сумму акта.
К перечислению этот НДС не имеет отношения.
Т е
100 акт
100 упалата в РФ
20 руб НДС на услуги, отражаем вроде в 13 строке в след квартале берём к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2022 9:44:25
|
|
|
когда НДС признается наша территория, то я просто умножаю на 20% сумму акта.
К перечислению этот НДС не имеет отношения.
очень странно
Беларусь
|
|
|
|
у
08.04.2022 2:15:46
|
|
|
Почему странно?
На 2021 год была статья в Айлек по услугам и про базу.
У вас какие аргументы?
Беларусь
|
|
|
|
Таня
08.04.2022 8:44:29
|
|
|
20 руб НДС на услуги, отражаем вроде в 13 строке в след квартале берём к вычету
-------------------
да, так можно делать
но у россиян с этим проблема, там не весь НДС можно просто так взять к зачету, т.к. получается вы выступаете налоговым агентом и заплатили НДС ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
у них есть письма ИФНС, что вроде как можно взять к зачету ндс, но у нас большие суммы договоров, они хотят,чтобы ндс был выделен
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.04.2022 9:45:41
|
|
|
Почему странно?
На 2021 год была статья в Айлек по услугам и про базу.
У вас какие аргументы?
у нас услуги. заказчик нерез, место оказания рб. в договоре прописали - цены и тарифы включают налоги и сборы рб. сумма акта к примеру 100 руб, ндс - внутри, 16,68 руб. в выручку идет 100 руб как по акту.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»