 |
Здравствуйте. Совсем запуталась. Покупали основное средство по псевдовалютному договору.
каждый месяц в день оплаты делала проводку по курсовым разницам (либо Д60 К91.1 либо Д91.4 К60)
и вторую проводку последним днем месяца по переоценке долга.
После полных взаиморасчетов продавец выставил дополнительный ЭСЧФ на суммовую разницу по НДС на +400 рублей. Делаю бухсправку проводкой Д68 К18.2.3, в оборотно-сальдовой ведомости соответственно, счет 18 не закрывается и горит красным, т.к. не хватает проводки д18.2.3 к18.2.3
По акту сверки с поставщиком по расчетам задолженность составляет ноль.
Не могу сообразить как корректно закрыть все
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»