Предприятие розничной торговли 5 лет работало без НДС по указу 345 от 22.09.2017. С 01.01.23 льгота не действует.Подскажите ,как правильно выделить НДС с остатка товара.Я так понимаю. ,что надо подписать ЭСЧФ на сумму НДС который выделим на остаток товара (вычеты на 2023год).Напишите свою позицию.Напишите в примерах.А ЭСЧФ тупо подписать на сумму выделенного НДС с остатка товара?До какого числа их надо подписывать?Пример : Остаток товара сч.41.2-100000 руб. НДС-20%,торговая надбавка сч.42,1-30000р.
я так понимаю, что все это время вы эсчф не подписывали?? Просто когда мы начали работать по указу, я тоже не собирался их подписывать, типа ндс включаем в цену и на затраты идут, поэтому зачем их подписывать? А потом позвонили из налоговой, сказали все входящие подписывать, а НДС который выделяли из остатков при начале льготы, поставить по стр12 декларации « Суммы уменьшения налоговых вычетов, превышающие сумму вычетов отчетного налогового периода». А тот НДС, который поступает по льготе, ставить по стр.6 «Суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты по производству и реализации объектов». Это я так, чтобы понимали, как мы работали) Как перехожу на работу без льготы. Из остатка товара выделяю НДС, но розничную цену не меняю - играюсь наценкой. ЭСЧФ у меня и так все подписаны, поэтому на портале ничего не делаю. В декларации думаю поставить выделенный НДС из остатков, как не принятый к вычету на конец периода по строке 11.
Беларусь
"Анонимно"23.01.2023 11:26:20
Как вы подали декларацию по НДС за 4квартал? Я подал, как и планировал (выделенный ндс поставил по стр.11), но не приняли, сказали поставить пока, как и раньше, типа пока нет разъяснений
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»