| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.01.2023 17:17:45
|
|
|
Выручка 700 руб.(НДС 116, 67)
20% 600 руб.
0% 100 руб.
вычеты 110 руб.
рапределяем под 0 % - 15,71
под 20 %-94,29
Что мы ставим в раздел 2 налоговой декларации и в графу 3 раздела 4. Есть ли НДС к возврату?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 9:40:34
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 9:53:01
|
|
|
100/700 = 0,1429, 600/700 = 0,8571 (округляем до 4 знаков после запятой!) по оборотам 0% в зачет пойдет 110*0,1429 = 15,72 руб, по 20% - 110*0,8571 = 94,28 руб. Итого в разделе 2 цифра 110, в строке 3 раздела 4 - 15,72. К возврату 10 руб НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 10:04:56
|
|
|
Как получилось 10 рублей к возврату?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 10:21:32
|
|
|
Извините, не прочла, что отгрузочный 116,67 (откуда, кстати), просто если под 20 % 600 руб, то от обратного НДС равен 100. В Вашем случае отгрузочный больше, чем к зачету. Вообще не нужно распределение делать, в разделе 2 весь зачет и все, строка 3 раздела 4 не заполняется!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 10:38:28
|
|
|
700*20/120=116.67
если 100 р НДC, то выручка 600 р.
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
23.01.2023 18:18:14
|
|
|
Я очень извиняюсь, никогда не было разных ставок.Пришла в организцию, закрываю квартал , надеюсь как программа распределяет.Формирую деклу по ндс а строка 3 раздела 4 не формируется .Что не так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2023 20:11:16
|
|
|
Если ндс по отгрузке больше ндс к зачёту, распределение не делается и строки 3,4 в разделе 4 не заполняются
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
23.01.2023 22:00:52
|
|
|
Спасибо огромное, если по году НДС начислены больше чем вычеты, но к уплате с минусом, это результат 4 квартала, ничего из бюджета вернуть не просим?
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
23.01.2023 22:17:06
|
|
|
Не могу никак выложить себе в голову, почему 10 руб. К возврату?
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
24.01.2023 10:15:56
|
|
|
помогите разобраться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2023 11:42:56
|
|
|
Что это значит:
«Выручка 700 руб.(НДС 116, 67)
20% 600 руб.
0% 100 руб.»?? у Вас вся выручка 700, из них 600 под 20%, а 100 - под 0%? Или по 20 % - 700 рублей + 100 руб. по ставке 0%?
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
24.01.2023 13:14:31
|
|
|
Странный пример меня совсем запутал
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2023 13:16:55
|
|
|
И я не поняла примера. Приведите свой) какая выручка с ндс 20%, какие еще есть обороты с другими ставками НДС (и с какими) и что (сумма) к вычету?
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
24.01.2023 13:37:53
|
|
|
а можно по итогам года?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2023 13:43:54
|
|
|
давайте)
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
24.01.2023 13:58:12
|
|
|
оборот 20% 1532 Ндс 255
оборот 10% 113 НДС 10,27
оборот 0% 274
итого:1919 НДС 265
_______
Вычет 141
_________
с нарастающим НДС - 124
_______________
НДС к уплате(возврату) -30
Мне эти 30 руб.вернуть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2023 14:34:21
|
|
|
Возвращайте. Распределение делать не нужно.
«У организации за отчетный период нарастающим итогом с начала года имеются обороты по реализации, облагаемые по ставкам НДС 20% и 0%. Сумма исчисленного НДС по реализации превышает сумму »входного« НДС. Нужно ли в этом случае распределять вычеты по НДС?
Нет. Если сумма исчисленного НДС по реализации превышает имеющуюся у организации сумму »входного« НДС и отсутствуют обороты, вычеты по которым включаются в затраты, распределять вычеты по НДС между оборотами, вычеты по которым производятся в различном порядке, не нужно: вся сумма »входного« НДС и без распределения будет принята к вычету (подп. 18.6 Инструкции N 2)
подп. 18.6 Инструкции N 2 звучит так »показатели строк 3 - 5 не заполняются, если показатель строки 16 раздела III имеет положительное значение«.
У Вас возврат нарастающим вышел (по итогам 4 квартала НДС к уплате стал меньше, чем был за 3 кв).
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
24.01.2023 14:59:02
|
|
|
Так это не важно что у нас обороты по ставке 20% больше чем 0 и 10%? Все равно всю сумму -30.И инспектор мне сказала.Но я йе не очень доверяю,т.к не уверенно высказалась
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2023 15:54:48
|
|
|
все верно сказал инспектор
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»