у кого россияне удерживают НДС по работам услугам, подскажите пожта 07/12 получили оплаты от россиян 1 млн руб 07/12 они удержали сумму ндс и прислали нам платежку 25/01/23 они прислали нам копию своей декларации по НДС за 4 кв 2022,где можно идентифицировать,что НДС удержан именно с нашей организации могу я эту сумму НДС положить на внереализ расходы в декларации по налогу на прибыль именно за 4 кв 2023?
Согласно законодательства, ндс отражается на дату уплаты его в бюджет РФ , если платежка от 7-го числа то так и отражается учете. Я делаю так.
Беларусь
Анонимно02.03.2023 18:04:41
Но это было в прошлом году, сейчас у них единый налоговый платеж, и поэтом придется наверное отражать только по истечению квартала, когда будет декларация
Беларусь
Таня03.03.2023 10:32:11
спасибо за ответ --------- Но это было в прошлом году, сейчас у них единый налоговый платеж, и поэтом придется наверное отражать только по истечению квартала, когда будет декларация ------------ согласна, они мне прислали С 1 января 2023 года в РФ новый порядок по уплате НДС, в том числе и агенсткого. Сейчас мы не должны перечислять НДС одновременно с платежом за ваши услуги. НДС с февральской оплаты за услуги иностранному поставщику мы должны будем отразить в декларации за 1 квартал. С 01.01.23 в РФ введен единый налоговый счет и все деньги на налоги мы должны перечислять туда. Уже потом, на основании нашей поданной декларации налоговый орган самостоятельно распределяет их по КБК. Сроки уплаты НДС 1/3 от начисленной суммы за 1 квартал 23г. — 28.04, 28.05, 28.06.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»